目 ?录

第一部分 ?长沙市人民政府办公厅单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ??附件

第一部分

长沙市人民政府办公厅单位概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（五）协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理。

（六）负责市政府及市政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文。

（七）负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示。

（八）负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作。

（九）负责全市110社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作。

（十）负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作。

（十一）负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民足彩app哪个是正规的》；指导、监督全市政府信息公开工作。

（十二）负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府办公厅属机关行政单位，内设机构有：综合协调处、秘书处、文电处、建议提案办理处、办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府总值班室、督查室（对外称长沙市人民政府督查室）、法规处、行政事务管理处、人事处。另设离退休人员管理服务处、机关党委。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府办公厅2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1．长沙市人民政府办公厅机关本级；

2．长沙市人民政府驻深圳办事处；

3．长沙市人民政府驻上海联络处。

第二部分

长沙市人民政府办公厅2022年度部门决算表

第三部分

长沙市人民政府办公厅2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7389.73万元。与上年度相比，增加218.77万元，增长3.05%，主要原因是根据工作需要，年中追加安排人员支出预算和部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7373.00万元，其中：财政拨款收入为7372.74万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.26万元，占总收入0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7389.73万元，其中：基本支出5764.19万元，占总支出78.00%；项目支出1625.54万元，占总支出22.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7389.47万元。与上年度相比，增加218.88万元，增长3.05%，主要原因是根据工作需要，年中追加安排人员支出预算和部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7389.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.61万元，增长3.29%，主要原因是根据工作需要，年中追加安排人员支出预算和部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7389.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7378.47万元，占99.85%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6100.98万元，支出决算为7389.47万元，完成年初预算的121.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4832.46万元，支出决算数为5763.93万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴473.06万元、在职人员医疗补助86.82万元、调整基本支出371.59万元等财政拨款支出预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为1268.52万元，支出决算数为1548.82万元，完成年初预算的122.10%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加常务会议室无纸化办公设备经费、常务会议室安装电子显示屏经费及2021年督查激励奖励专项经费及驻深办办公室改造专项财政拨款支出预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年全市信访工作考核奖励专项经费财政拨款支出预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为8.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年春节离退休干部慰问经费财政拨款支出预算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为7.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年春节离退休干部慰问经费财政拨款支出预算。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直机关干部子女统筹医疗经费财政拨款支出预算。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为44.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加罗国平及丁敦宜抚恤金经费财政拨款支出预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年城市管理工作考核奖励经费财政拨款支出预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急管理工作专项经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5763.93万元。其中：人员经费5177.20万元，占基本支出的89.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费586.73万元，占基本支出的10.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为217.93万元，支出决算数为145.87万元，完成预算的66.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为20.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出考察招商频次减少，未发生因公出国（境）费费用。与上年决算数相比无变化，主要原因是受疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算数为22.64万元，支出决算数2.80万元，完成预算的12.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了3.80万元，下降57.58%，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务接待频次减少，公务接待费减少。

公务用车购置费预算数为44.55万元，支出决算数44.55万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据工作需要购置了2台公务用车。与上年决算相比增加了17.36万元，增加63.85%，增加的主要原因是工作需要今年比去年多购置了1台公务用车，车型为商务车。

公务用车运行维护费支出预算数为130.74万元，支出决算数98.52万元，完成预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制费用支出。与上年决算相比增加了24.00万元，增加32.20%，增加的主要原因是：因机关事业单位燃油定点采购改革工作需要，?2022年初更改燃油采购定点，2022年初燃油采购预存金额增加；车辆使用年限时间长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算143.07万元，占98.08%；公务接待费支出决算2.80万元，占1.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2．公务接待费支出决算为2.80万元。全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组17批次，来宾229人次，主要用于机关及所属单位按规定开支的各项接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费支出决算为143.07万元，其中：

公务用车购置费44.55万元，部门本级因工作需要购置了2台公务用车。

公务用车运行维护费98.52万元，主要用于工作调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，其中:办公厅机关17台，深办2台，上办3台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本部门2022年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出586.73万元，比年初预算数增加19.39万元，增长3.42%。主要原因是年中人员增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费15.04万元，其中：基本支出开支会议费3.67万元，项目支出开支会议费11.37万元。用于召开市政府全会及部门专项会议，人数1958人，内容为2022年市政府全体扩大会议、全市城建工作会议、全省全市政府廉政工作电视电话会议、经济运行分析调度会议、全市重点工作调度会等会议，其中：会议租场费14.55万元、会务用餐0.29万元、其他费用0.20万元；开支培训费4.84万元，其中：基本支出开支培训费0.00万元，项目支出开支培训费4.84万元。用于开展业务培训，人数81人，内容为长沙市“五好”园区建设和产业高质量发展主题培训、市政府服务人员素质提升等培训，其中：赴外地培训交通费0.19万元，培训场地费3.20万元，伙食费0.00万元，其他费用等1.45万元。

2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2022年政府采购支出总额557.38万元，其中：政府采购货物支出429.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.07万元。授予中小企业合同金额290.03万元，占政府采购支出总额的52.03%，其中：授予小微企业合同金额159.10万元，占政府采购支出总额的28.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车11辆（其中办事处用车5辆）、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于调研工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等工作要求及市政府办公厅职能职责，我办设置了2022年度部门整体支出绩效目标，?对2022 年度部门整体支出开展绩效自评，并对两个办事处2022年度绩效自评进行了复评。此次评价资金总计7389.73万元，其中：基本支出5764.19万元，项目支出1625.54万元。涉及一般公共预算项目支出1625.54 万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，?国有资本经营预算项目支出0.00万元，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

2022年度，我办干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，落实了各项工作任务，为全面建设现代化新长沙作出了积极贡献。

根据长沙市财政局《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》文件要求，我办成立了绩效自评工作领导小组，相关业务处室从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对2022年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效评价等级为“优”。

第四部分 ?名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 ?附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市人民政府办公厅

???????2023年10月31日