目 ??录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区（以下简称“长沙片区”）管理委员会贯彻执行党中央、省委、市委关于长沙片区发展建设和制度创新的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责如下：

1.负责贯彻落实中央、省、市关于长沙片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

2.负责研究拟定和组织实施长沙片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

3.统筹长沙片区招商引资工作，指导协调长沙片区内有关区县、长沙经开区区块、临空区块、会展区块、雨花区块、芙蓉区块（以下简称区块）开展招商引资，并统筹推进重大项目建设和产业发展等相关工作。

4.负责长沙片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担行政审批工作，履行行政审批服务职责；指导监督长沙片区内有关区县、区块依法开展行政审批有关工作。

5.指导、协调、督促检查改革试点任务的落实，探索、总结长沙片区改革创新举措，研究提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议并进行评估和上报；研究自由贸易试验区经验复制推广工作，推动联动发展。

6.根据有关要求，负责长沙片区统计工作；指导统筹长沙片区内有关区县、区块开展统计工作。

7.统筹协调相关部门在长沙片区内的行政管理工作。

8.建立长沙片区评估机制，组织对相关部门、区县、区块有关改革任务和指标完成情况进行督促检查、考核评估。

9.承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导办公室的日常工作。

10.完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会内设机构包括：党政综合局、协调联络局、制度创新局、产业发展局和行政审批服务局（考核评估办）。下设二级机构1个，为中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会综合服务中心。

二、部门预算单位构成

中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会部门只有本级，综合服务中心非独立核算预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3266.57万元，其中，一般公共预算拨款3266.57万元。收入较去年增加452.74万元，上升16.09%。主要原因一是社保费用有所增长；二是根据省市领导安排，我单位牵头组建湘琼专班，在海南省东方市开展工作，新增湘琼工作经费。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3266.57万元，其中：一般公共服务支出2538.97万元，商业服务业等支出727.60万元。支出较去年增加452.74万元，上升16.09%。主要是一是社保费用有所增长；二是根据省市领导安排，我单位牵头组建湘琼专班，在海南省东方市开展工作，新增湘琼工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3266.57万元，其中：一般公共服务支出2538.97万元，占77.73%；商业服务业等支出727.60万元，占22.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1266.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2000.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1272.40万元，主要用于办公用房租赁、招商引资、宣传、物业管理、资产采购等方面。商业服务业等支出727.60万元，主要用于制度创新、湘琼产业园、课题研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会机关运行经费110.27万元，比上年预算增加16.82万元，上升18.00%。主要是我单位2022年在编加权平均人数30.33人，2023年加权平均人数35.58人，增加5.25人；2023年雇员较2022年增加2人。

（二）“三公”经费预算：2024年中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会“三公”经费预算数为44.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费30.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加37.00万元，主要是报送2023年预算时，疫情防控管制尚未放开，故未申报因公出国（境）费，根据实际工作情况，2024年申请因公出国（境）费30万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额551.8万元，其中，货物类采购预算25.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算526.46万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3266.57万元，其中，基本支出1266.57万元，项目支出2000.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。