目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙晚报社是中共长沙市委直属事业单位，主要负责《长沙晚报》的出版工作。《长沙晚报》是党报性质的晚报，围绕“党的权威，人民的晚报”办报宗旨，坚持正确的舆论导向，围绕中心，服务大局，服务社会方向，起着重要的舆论导向作用。2019年，中共长沙市委对长沙晚报社进行一体化改革，长沙晚报社和长沙晚报传媒集团有限公司属于两块牌子一套人马，实行事业单位企业化管理。

（二）机构设置

长沙晚报社机构设置如下：长沙晚报职能管理部门包括党委办公室、汽车队、党群工作部、纪检监察室、审计法务部、工会、经营管理办公室、人力资源部、财务管理中心、媒体研究部、后勤服务中心、麓谷项目建设办；长沙晚报采编部门包括总编室、编辑出版部、时政新闻部（财经事业部）、经济新闻部、区县新闻中心、社会新闻部、新闻评论部、文体副刊部（文旅事业部）、科教新闻部（教育事业部）、医卫新闻部（健康事业部）、园区新闻部（园区事业部）；掌上长沙；经营部门包含品牌推广中心、发行中心、印务中心、校园记者俱乐部；系列媒体包含湘江早报及高新麓谷专刊部。

二、部门预算单位构成

长沙晚报社本级，一级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算819.8万元，其中，一般公共预算拨款819.8万元。收入较去年增加196.88万元，上升31.61%。主要是《长沙晚报》发行补助按照项目经费压减要求，2021年发行补助为451.2万元；根据市财政批文，从2022年起市财政对《长沙晚报》发行补贴按每年650万元纳入预算，较2021年预算增加198.8万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算819.8万元，其中，819.8万元。支出较去年增加196.88万元，上升31.61%。主要是《长沙晚报》发行补助按照项目经费压减要求，2021年发行补助为451.2万元；根据市财政批文，从2022年起市财政对《长沙晚报》发行补贴按每年650万元纳入预算，较2021年预算增加198.8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算819.8万元，其中，819.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算819.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出819.8万元，主要用于《长沙晚报》发行补助经费650万元，星辰在线运行经费115.24万元，财政专项资金公示补贴54.56万元等方面。

五、政府性基金预算支出

长沙晚报社无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

长沙晚报社为经费自理、公益二类事业单位，实行企业化管理，执行企业会计制度。2022年无机关运行经费，无三公经费，无一般性预算支出，无政府采购预算，无公务用车辆；2021年无机关运行经费，无三公经费，无一般性预算支出，无政府采购预算，无公务用车辆；故2022年与2021年以上费用无增减变化。

（一）机关运行经费：长沙晚报社2022年机关运行经费0万元；2021年机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：长沙晚报社2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元；2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：长沙晚报社2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；2021年会议费预算0万元，培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：长沙晚报社2022年政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元；2021年政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，长沙晚报社共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：长沙晚报社纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为819.8万元，其中，基本支出0万元，项目支出819.8万元。2022年度重点项目共计三个项目，绩效目标具体如下：

1、发行补助经费项目。《长沙晚报》发行年度目标为：在全市意识形态和舆论引导工作中发挥重要作用，服务市委市政府中心工作，实现党报的健康可持续发展。成本指标为650万，产出指标为日均有效发行量15万余份，时效指标要求发行当天投递到位，效益指标为及时传递党的声音、最大限度满足读者需求，读者满意度年度目标95%。

2、财政专项资金公示补贴项目。该项目绩效目标为：完成2022年度长沙市财政专项资金公示在《长沙晚报》上刊登发布，促进全民对财政专项资金的监督工作。成本指标为54.56万元，产出指标为：按要求发布财政指定的公示内容、准确无误及时刊登，效益指标为：绿色环保、查阅便捷完整、促进全民对财政专项资金的监督。

3、星辰在线网站运行经费补贴项目。该项目年度总体目标为：围绕中心服务大局，保证网络新媒体在主流舆论场的战斗力。成本指标为115.24万元，产出指标为：保证日活跃用户量100万，效益指标为：正面宣传引导、确保主流媒体舆论场的生存力战斗力用户满意度年度目标95%。

绩效情况说明详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)