目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委办公厅本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,819.95万元，其中，一般公共预算拨款4,819.95万元。收入较去年增加101.89万元，上升2.16%。主要是人员经费减少83.94万元和项目支出增加185.83万元（一次性项目---国家基本公共服务档案规范化管理研究30万元和其他涉密项目调增155.83万元）。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,819.95万元，其中，一般公共服务支出4,819.95万元。支出较去年增加101.89万元，上升2.16%。主要是人员经费减少83.94万元和项目支出增加185.83万元（一次性项目---国家基本公共服务档案规范化管理研究30万元和其他涉密项目调增155.83万元）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,819.95万元，其中，一般公共服务支出4,819.95万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,812.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,007.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,007.31万元，主要用于政策出台前期工作经费467.50万元用于市委会议、领导活动、日常运转及重要慰问等方面；《长沙要情》编印费5万元用于《长沙要情》的编辑校稿劳务费和印刷开支；市委老干部活动经费18万元用于服务市委老干部并开展各项活动等；“大调研”工作经费38万元用于相关课题联合调研工作；网络问政专项经费28万元用于指导全市网络问政工作及会议培训等；市委法律顾问专项经费80万元用于市委党内法规课题以及法律咨询工作；档案行政管理工作经费50万元用于档案行政管理相关工作及培训等；党建工作经费45万元用于办公厅党建工作以及培训等；派驻纪检监察组日常办公经费3万元用于其日常办公；新增一次性项目---国家基本公共服务档案管理研究经费30万元用于国家基本公共服务档案管理研究工作；其他业务专项支出242.81万元用于保障专项业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委办公厅机关运行经费474.84万元，比上年预算增加10.89万元，上升2.35%。主要是人员增加导致经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市委办公厅“三公”经费预算数为172万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费142万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费124万元），因公出国（境）费15万元。在汽车燃油涨价大形势下，车队加强管理，故2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算25万元（其中基本支出5万元和项目支出20万元），拟召开市委经济工作会议、全市重大产业项目流动观摩会、全市园区高质量发展拉练点评工作会议、全市奋力实施“三高四新”战略全面推进高质量发展大会、市委常委会扩大会议、全市档案系列专业职称评审工作会议、主题教育学习会议、办公厅绩效目标管理塈述职述评大会等会议，人数6200人，内容为会议室场地租赁费、伙食费、住宿费、租车费、印刷费等；培训费预算44万元（其中基本支出5万元和项目支出39万元），拟开展全市党委信息塈网络问政培训、全市档案工作业务培训和日常参加市直部门组织的培训等培训，人数800人，内容为培训学费、住宿费、伙食费、资料费、交通费、专家授课费及其他费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市档案系列专业职称评审工作会议、办公厅绩效目标管理塈述职述评大会、主题教育学习会议、党风廉政建设会议等经费预算为5万元；全市党委信息塈网络问政培训和全市档案工作业务培训经费预算为40万元，参加其他培训经费预算4万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额310.42万元，其中：货物类采购预算163.02万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算147.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车27辆，其中，机要通信用车8辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备23台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,819.95万元，其中，基本支出3,812.64万元，项目支出1,007.31万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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