目??录

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第一部分：中共长沙市委办公厅2021年部门预算说明

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一、?中共长沙市委办公厅基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）政府性基金预算支出情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

（七）机构人员变化情况

（八）一般性支出情况说明

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）基本支出

（四）项目支出

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

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第一部分

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中共长沙市委办公厅2021年部门预算说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委办公厅只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共长沙市委办公厅本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括办公厅机关基本运行的经费，也包括政策出台前期和市委法律顾问等项目经费。

（一）收入预算，2021年年初预算4718.06万元，其中，一般公共预算拨款4718.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加156.88万元，主要是人员经费（住房公积金调整范围及标准）增加。

（二）支出预算，2021年年初预算4718.06万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出3896.58万元，项目支出821.48万元。支出较去年增加156.88万元，主要是人员经费（住房公积金调整范围及标准）增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4718.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3896.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为821.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：政策出台前期工作经费支出447.70万元，主要用于市委会议、领导活动、日常运转及重要慰问等方面；信息网络维护费支出49.8万元，主要用于信息网络维护工作；《长沙要情》编印费支出5万元，主要用于《长沙要情》的编辑校稿劳务费和印刷开支；市委老干部活动经费支出18万元，主要用于服务市委老干部并开展各项活动等；“大调研”工作经费支出38万元，主要用于相关课题联合调研工作；网络问政专项经费支出28万元，主要用于指导全市网络问政工作及会议培训等；市委法律顾问专项经费支出80万元，主要用于市委党内法规课题以及法律咨询工作；档案行政管理工作经费支出20万元，主要用于档案行政管理相关工作及培训等；党建工作经费支出45万元，主要用于办公厅党建工作以及培训等；其他业务专项支出89.98万元，主要保障专项业务工作。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2020年市委办公厅本级机关运行经费财政拨款预算463.95万元，比2020年预算减少139.48万元，下降23.12%，主要原因是厉行节约减少公用经费开支。

（二）“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为172.00万元，总体无增减，与2020年持平。其中：公务接待费15.00万元，比2020年预算减少20万元，下降57.14%,主要是根据2020年“三公”经费开支情况，调减部分公务接待费指标。公务用车购置及运行费142.00万元（其中，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费122.00万元），比2020年预算增加20万元，增加16.39%，主要是公务用车购置费增加。因公出国（境）费15.00万元，与2020年预算持平。

（三）政府采购情况

2021年市委办公厅政府采购预算总额262.54万元，其中，政府采购货物预算150.16万元（车辆加油服务42.00万元、公务用车购置和维修保养服务65.00万元、办公桌椅等固定资产采购43.16万元），政府采购服务预算112.38万元（市委法律顾问课题研究和咨询服务以及市委课题联合调查研究服务74.40万元、及其他专用通信线路租赁和维护服务37.98万元），政府采购工程预算0.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障车21辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆（主要用于离退休干部用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；拟新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委办公厅整体支出4718.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出527.70万元，其中：政策出台前期工作经费（市委运行经费）240.70万元；政策出台前期工作经费（市委慰问经费）207.00万元；市委法律顾问专项经费80万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（七）机构人员变化情况

根据三定方案和职能职责情况，市委办公厅机构设置和人员做了相应调整，因涉密不予公开。

（八）一般性支出情况说明

2021年本部门会议费年初预算为20万元，计划用于召开市委经济工作会议、全市产业链建设工作推进会等会议，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；培训费年初预算为38万元，计划用于开展全市党委信息暨网络问政培训、全市档案业务培训等培训，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等费用。

2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

附件一：2021年部门预算公开表格.xlsx

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中共长沙市委办公厅

2021年2月24日