2019年度

中共长沙市委办公厅部门决算

目　　录

第一部分　中共长沙市委办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　

中共长沙市委办公厅概况

一、部门职责

中共长沙市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委办公厅2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委办公厅本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收支12108.05万元，其中：2019年度年初结转和结余23.84万元，本年收入12084.21万元，本年支出12085.64万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.41万元。与2018年相比，增加6693.37万元，增长123.62%，主要是因为新增一次性专项指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12084.21万元，其中：财政拨款收入12084.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12085.64万元，其中：基本支出4239.88万元，占35.08%；项目支出7845.76万元，占64.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12084.21万元，与2018年相比，增加6701.23万元，增长124.49%；2019年度财政拨款支出总计12085.64万元，与2018年相比，增加6694.80万元，增长124.19%。2019年度财政拨款收入及支出较上年增长主要是因为新增一次性专项指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12085.64万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加6694.80万元，增长124.19%，主要是因为新增一次性专项指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12085.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8427.69万元，占69.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出0.95万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.02%；其他（类）支出3651.00万元，占30.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4316.25万元，支出决算数为12085.64万元，预决算差额原因主要是因为新增一次性专项指标，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2017年度财政决算工作奖励资金指标。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨调增派驻纪检组办公经费指标。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2952.58万元，支出决算为3856.53万元，完成年初预算的130.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各类人员经费指标。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为887.19万元，支出决算为4019.51万元，完成年初预算的453.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性专项指标。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为476.48万元，支出决算为394.67万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因一是人员自然减少引起指标结余；二是网络运维工作严格管理获得成效。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为155.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度一次性专项结转指标。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年文明创建表彰奖励经费指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关干部子女统筹医疗费指标。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年度安全生产目标管理考核奖励经费指标。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初无预算，支出决算为3651.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性专项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4239.88万元，其中：人员经费3721.40万元，占基本支出的87.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费518.48万元，占基本支出的12.23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为172.00万元，支出决算为151.93万元，完成预算的88.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的5.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中只安排1次出国（境）任务，与上年相比增加0.83万元，增长的主要原因是2018年无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为35.00万元，支出决算为8.99万元，完成预算的25.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照文件规定严格支出，与上年相比增加2.81万元，增长45.47%，增长的主要原因是公务接待的其他费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为122.00万元，支出决算为142.10万元，完成预算的116.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初无预算，与上年相比减少6.51万元，减少4.38%，减少的主要原因是公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.99万元，占5.92%，因公出国（境）费支出决算0.83万元，占0.55%，公务用车购置费及运行维护费支出决算142.10万元，占93.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.83万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

在职人员1人赴港参加长沙市纪检监察和外事港澳系统干部专题研修班支出0.83万元。

2、公务接待费支出决算为8.99万元，全年共接待来访团组35个、来宾259人次，主要是外地来长人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为142.10万元，其中：公务用车购置费27.21万元，单位本级更新公务用车1辆；公务用车运行维护费114.89万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门根据相关法律法规和中央、省委办公厅关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，编制周工作安排表，对重要工作突出规划，结合工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位，加强了纪检监督和岗位绩效考评，开展评选岗位能手活动。办公厅工作得到了市委的高度肯定，绩效管理被考核组评为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出518.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少73.45万元，降低12.41%。主要原因是划出涉改转隶部分在职人员经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算数44.50万元,决算数26.08万元，主要用于召开市委经济工作会议、全市党委政府系统办公厅（室）主任会议、市第十三届委员会第八次全会、全市重大产业流动观摩会等会议，参会人员3500余人次；培训费年初预算数26.00万元,决算数52.97万元，主要用于开展基层党建骨干业务培训、全市党委系统相关业务培训、全市党委信息暨网络问政培训、全市党内法规干部培训等培训，参训人员900余人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额307.43万元，其中：政府采购货物支出261.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.32万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆30辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 ??

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

中共长沙市委办公厅

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市委办公厅按照以收定支和综合平衡的原则，2019年财政拨款支出12085.64万元，年末结转和结余22.41万元。

1.按功能分类：一般公共服务支出8427.69万元，占比69.74%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占比0.02%；社会保障和就业支出0.95万元，占比0.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.02%；其他支出3651万元，占比30.21%。

2.按支出性质分类：基本支出4239.88万元，占比35.08%，主要用于基本工资、津补贴及调整、社保缴费结算和日常公用经费等财政拨款基本支出；项目支出7845.76万元，占比64.92%，主要用于工作需要发展事业而产生的项目支出。

3.按支出经济分类：工资福利支出3098.24万元，占比25.64%；商品服务支出1423.06万元，占比11.77%；对个人和家庭的补助632.39万元，占比5.23%；资本性支出（基本建设）6486.50万元，占比53.67%；资本性支出445.45万元，占比3.69%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

市委办公厅2019年度基本支出4239.88万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中：人员经费支出3721.40万元，占比87.77%；日常公用经费支出518.48万元，占比12.23%。

“三公”经费支出151.93万元（基本支出96.74万元，项目支出55.19万元），分别为：因公出国（境）费支出0.83万元，公务接待费支出8.99万元，公务用车购置及运行维护费支出142.10万元（新车购置费27.21万元，公务用车运行维护费114.89万元），与去年相比，下降了2.86万元。这得益于继续压减“三公”经费的预算和支出管理的成效。

（二）项目支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

市委办公厅2019年度项目支出7845.76万元，均为财政全额拨款，资金全部落实到位。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

市委办公厅2019年度项目支出共29项计7845.76万元，均为业务发展专项。主要用于政策出台前期调研、市委法律顾问专项支出、网络问政、信息网络维护等平台建设、党建工作、社区提质提档工作、党办刊物和党史资料的编印与编纂等开支，以及市委巡视整改工作和市委帮扶协调工作经费等。

3．项目资金管理情况分析

市委办公厅是市财政实行零余额账户管理单位，2019年，办公厅对《内部控制管理手册》特别是相关财务管理制度和管理办法进行了部分修订，取得明显成效。全年项目支出7845.76万元，资金全部由市财政按指标数严格管理并落实到位，切实做到专款专用、厉行节约，提高了经费使用效率。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市委办公厅2019年度项目支出包括经常性业务专项和一次性业务专项，50万元以上的一次性业务专项按办公厅内控要求，根据项目流程进行相关申报立项、论证、概预算编制与审核、项目实施、价款支付、竣工验收及决算审计等工作。

（二）项目管理情况分析

1.根据办公厅《财政专项资金管理制度》与《建设项目管理制度》要求，项目实施过程中，由相关业务处室负责执行，按政府的相关规定实行公示制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政监督制等。行政处负责资金管理，合同按进度支付款项并进行相应账务处理。

2.机关纪委是办公厅内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能，负责对办公厅的内控管理工作及内控体系的有效性实施监督、评价。主要经济活动业务层面的内部控制监督包括支出业务控制、建设项目控制、合同控制等等。

四、资产管理情况

市委办公厅资产管理由办公厅常务副主任负总责，一名分管行政后勤工作的副主任主管，行政处安排专人负责，制订专门的资产管理制度和收发登记制度。行政处负责资产配置计划、报废处置、保管使用等，电子政务处负责电脑和打印机等电子设备的统一调配和使用管理。从2019年起，对资产进行了折旧，每月初报月报表，年末年报显示：资产总量8934.30万元，其中：固定资产净值2113.19万元、无形资产净值35.46万元（网络问政系统建设）、在建工程6743.12万元、流动资产42.53万元（其他应收款项）。以上资产账目入账和销账通过会计账务和资产管理系统按月逐笔入账，账账相符、账物相符。当年新增资产81台套计1848.33万元，报废处置资产1台套计20.74万元。年末共有车辆30辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

五、部门整体支出绩效情况

市委办公厅根据相关法律法规和中央、省委办公厅关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，编制周工作安排表，对重要工作突出规划，结合工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位，加强了纪检监督和岗位绩效考评，开展评选岗位能手活动。2019年在市委的正确领导下，在厅务会的具体指导下，广大干部职工履职尽责，办公厅工作得到了市委的高度肯定，绩效管理被考核组评为优秀。

2019年财政拨款支出12085.64万元，重点是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出4239.88万元，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的项目支出7845.76万元。所有经费确保了市委办作为市委综合办事机构的正常运转，确保了职能发挥。

六、存在的主要问题

1.用款计划和资金支付还不能完全按照工作进度和项目开展情况申报计划和进行资金支付。

2.公共资产管理存在重购轻管现象，日常保养做得还不够好，会计账与资产系统账账相符，但车辆实物与资产账存在出入，对应关系不准确等问题。

七、改进措施和有关建议

1.完善相关制度。进一步规范合同的设立、变更、签订和执行环节和流程图等，确保合同过程依法合规。

2.严格规范用款计划和资金支付。各局处室每月22日前依据《??月经费开支计划申报表》申报下月用款计划，经财务室初审后于25日前报市财政，计划批复后按进度支付款项。

3.加强资产管理。进一步核实车辆资产，按程序和手续办理注销；2019年新增在建工程中的资产转固后应及时划拨给市直各单位；由于机构变动，及时划拨对应资产至市委保密委员会办公室；确保资产账账相符、账实相符。

附件1：

部门整体支出绩效自评基础数据表

?填报单位：中共长沙市委办公厅（机关）

?

附件2：

部门整体支出绩效自评共性指标表

中共长沙市委办公厅

2020年9月27日