?2021年长沙广播电视集团部门预算

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目?录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分?2021年部门预算表（Excel表格）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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长沙广播电视集团

2021年预算说明

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一、部门基本概况

我集团为正县级全民事业单位，是独立事业单位法人，实行企业化管理，集团设党委会和董事会，归口市委宣传部领导。全台（集团）现有事业编制职工222人、退休人员130人。（含田汉与发射中心）

职能职责：

1、贯彻党和政府关于广播、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；理顺广播电视体制；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制定全市广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

2、负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构的建立和撤消；组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责长沙广播电视集团资产的经营和管理，对其经营管理的全部国有资产承担保值、增值的责任。

3、管理广播电视科技工作，制定有关技术政策和标准，指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；研究广播电视方面的经济政策。组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，保证广播电视节目的安全播出。

4、领导长沙人民广播电台、长沙电视台等单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖；对县（市）广播电视宣传进行指导和检查。

5、按照国家及省市人民政府的统筹规划、宏观政策和法律，对广播电视专用网进行具体规划并管理；制定广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，知道分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。

6、市委、市人民政府及上级主管部门交办的其它事项。

机构设置：

根据编委核定，我集团内设6个管理部门，所属二级事业单位10个，管理部门分别是办公室、宣传管理部、资产财务部、产业发展部、党群工作部、纪检监察室。下设长沙电视台新闻频道、长沙电视台政法频道、长沙电视台女性频道、长沙电视台经贸频道、长沙电视台公共频道、长沙人民广播电台新闻广播、长沙人民广播电台交通广播、长沙广播电视技术中心，长沙广播电视发射中心、长沙市田汉大剧院。集团本级、长沙广播电视发射中心、长沙市田汉大剧院纳入预算编制范围。

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二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙广播电视集团本级

2、长沙市田汉大剧院

3、长沙广播电视发射中心

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三、部门收支概况

（一）收入预算，2021年年初预算数38366.29万元，其中，财政拨款1081.29万元，事业单位经营服务收入18585万元，上级补助收入6600万元，其他收入12100万元。财政拨款收入较去年增加557.58万元，主要是由于财政对集团的编制内退休人员补助有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数38366.29万元，其中，基本支出31167.45万元，项目支出7198.84万元。支出较去年增加557.58万元，主要是由于集团对编制内退休人员补助有所增加。

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四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款1081.29万元，具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数为1081.29万元，是为保障集团退休人员的退休工资及经费；

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五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

?“三公”经费预算表是指纳入财政拨款安排的预算单位，我集团属于自收自支的事业性经营单位，故无此项预算。

（二）政府采购情况

我集团属于自收自支经营性事业单位，各类采购资金来源均为自有资金，故无政府采购相关预算。

（三）预算绩效管理情况

2021年度财政拨款仅安排退休人员经费支出，故未进行绩效管理。

（四）国有资产占用

无此情况

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六、名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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长沙广播电视集团

2021年2月22日