目??录

第一部分 长沙市各民主党派机关事务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“?三公”?经费支出决算表

第三部分 ?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 ?名词解释

一、部门职责

各党派团体单位的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

（一）团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

（二）加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

（三）维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

（四）坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。长沙市各民主党派机关事务办公室包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。

（二）决算单位构成。长沙市各民主党派机关事务办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各4750.18万元。与上年相比，减

少80.47万元，主要是因为非经常性项目减少。

二、收入决算情况说明

2022?年度收入合计4750.18万元，其中：财政拨款收入4750.18万元，?占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计?4750.18万元，其中：基本支出?3307.33万元，?占?69.63%?；项目支出?1442.84万元，?占?30.37%?。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各4750.18万元，与上年相比减少80.47万元，主要是因为非经常性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（?一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出?4750.18万元，?占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少80.47万元，主要是因为非经常性项目减少。

（?二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出?4750.18万元，主要用于以下方面：?一般公共服务（类）支出?4750.18万元，?占100%?。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4310.80万元，支出决算为4750.18万元，完成年初预算的110.19%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了侨联政协工作经费。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）。年初预算为4310.80万元，支出决算为4707.73万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费和非经常性项目支出。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了侨联上级组织安排慰问侨胞补助开支。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休人员补助。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休人员补助。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了台联上级组织安排慰问台籍同胞老年定居和特困定居生活补助。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计3307.33万元，其中人员经费3064.34万元，占基本支出总额的92.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费242.99万元，占基本支出总额的7.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.4万元，支出决算为67.81万元，完成预算的91.14%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为30万元，支出决算为24.70万元，完成预算的82.33%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出国（境）交流活动减少。

公务接待费用支出预算为18.4万元，支出决算为6.72万元，完成预算的36.52%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费用支出预算为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于预算数的主要原因是为确保公务用车安全，党派新购置公务用车一台。

公务用车运行维护费用支出预算为26万元，支出决算为21.21万元，完成预算的81.58%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出行稍减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.72万元，占9.91%；因公出国（境）费支出决算24.7万元，占36.43%；公务用车购置及运行费支出决算36.39万元，占53.66%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为24.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，与外联系减少。

2．公务接待费支出决算为6.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，与外联系减少。

3.公务用车购置及运行费支出决算为36.39万元。其中：公务用车购置支出15.18万元，购置公务车1辆。公务用车运行支出21.21万元，主要用于公务车日常清洗、保养、保险及维修支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2022年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出242.99万元，比年初预算数254.01减少11.02万元，减少4.34%。主要原因是人员减少。

十一、一般性支出情况说明

1、2022年本单位支出会议费52.82万元，用于召开党派全会、常委、理事、座谈会，致公党40周年庆会议，侨联换届工作会议，内容为深入学习足彩app哪个是正规的总书记重要讲话和中央指示精神，听取各民主党派人士意见建议等，为做好今后一个时期经济社会发展各项工作凝聚共识、汇聚力量。

2、2022年度本单位支出培训费45.65万元，用于开展2022年党派新盟员培训、基层组织负责人培训、主题教育培训、信息撰写专题培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额118.06万元，其中：政府采购货物支出55.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.66元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至?2022年?12月?31日，本单位共有车辆12辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车?12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆?；单位价值?50万元以上通用设备?0台；单位价值?100万元以上专用设备?0台。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，全年预算资金1442.84万元，项目实际支出金额1442.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算有调整或追加。主要是调整人员经费和存在上级追加的非常规性项目。

2、2022年部门绩效评价结果为“良好”。绩效自评质量有待提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。