目录

第一部分?? 长沙市各民主党派机关事务办概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分???2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?? 名词解释

第五部分???附件

第一部分

长沙市各民主党派机关事务办概况

一、部门职责

各党派团体单位的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

长沙市民主党派机关包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。

纳入2021年部门决算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

第二部分

2021年度部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2021年度收入总计4830.65万元，支出总计4830.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加398.88万元，增长9.12%。基本支出增加88.05万元，主要是新进机关人员，增加人员经费。项目经费增加315.74万元，主要是2021年预算压减项目支出87.69万元，收入和支出新增民主党派换届经费261.16万元，增加参政议政经费94.27万元，增加党派后勤工作经费48万元。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计4830.65万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。2021年收入比2020年收入合计多398.88万元，主要是新增机关工作人员，增加人员经费88.05万元，新增民主党派换届经费261.16万元，增加参政议政经费94.27万元，增加党派后勤工作经费48万元，压减其他项目经费87.69万元。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计4830.65万元，其中：基本支出3267.47万元，占本年支出的67.64%；项目支出1563.18万元，占本年支出的32.36%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费88.05万元，主要是2021年预算压减项目支出87.69万元，支出新增民主党派换届经费261.16万元，增加参政议政经费94.27万元，增加党派后勤工作经费48万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2021年度财政拨款收支总决算4830.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加398.88万元，增长9.12%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费88.05万元，新增民主党派换届经费261.16万元，增加参政议政经费94.27万元，增加党派后勤工作经费48万元，压减其他项目经费87.69万元。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度部门决算支出总计4830.65万元，较2020年部门决算支出4426.86万元，增加了403.79万元，同比增长了9.12%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费88.05万元，新增民主党派换届经费261.16万元，增加参政议政经费94.27万元，增加党派后勤工作经费48万元，压减其他项目经费87.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4830.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4820.55万元，占99.79%；文化体育旅游与传媒支出10万元，占0.21%；社会保障和就业支出0.1万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4260.18万元，支出决算为4830.65万元，完成年初预算的113.39%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为2907.75万元，支出决算为3267.47万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1403.05万元，支出决算为1533.79万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了以及增加了民主党派换届经费、参政议政经费、党派后勤工作经费。

3．一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了侨联上级组织安排慰问侨胞补助开支。

4．一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省台联安排市台联困难台胞生活补助经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了民进党长沙市委非遗文化宣传，“匠星闪耀 同心向党”湘绣展活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年春节离退休干部慰问经费0.1万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计3267.47万元，其中人员经费2996.92万元，占基本支出总额的91.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费270.55万元，占基本支出总额的8.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.4万元，支出决算为34.98万元，完成预算的47.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度因疫情未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算18.4万元，支出决算为9万元，完成预算的48.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，民主党派接待次数人数有所下降。与上年相比减少5.3万元，减少37.06%,减少（增长）的主要原因是受新冠疫情影响，民主党派接待次数人数有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.5万元，支出决算为25.98万元，完成预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是民主党派机关严格落实公车使用管理规定，厉行节约。与上年相比增加6.23万元，增加32.53%,增加的主要原因是2021年是民主党派换届选举年，民主党派机关严格公务用车管理，公车使用有所增加，公车运行维护费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占25.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.98万元，占74.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度因疫情未安排出国境相关工作。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组31个、来宾655人次，主要是九三学社接待中央文化工委社会服务工作调研、接待南昌市委工作调研、接待合肥市委工作调研、接待郴州市委课题调研，侨联接待兰州侨联、怀化侨联工作调研、柬埔寨湖南商会工作调研、常德市侨联工作调研、接待2021海外华文媒体湖南采访行活动、接待中国侨联秘书长等工作调研、接待成都武侯区侨联工作调研、接待道县侨联工作调研，民建长沙市委会接待民建厦门市委会工作调研，民革长沙市委会接待民革安庆市委会工作调研、接待毕节市委会工作调研、接待嘉兴市委会工作调研、接待广州番禺区委会工作调研，民盟长沙市委会接待民盟张家界市委会工作调研、常州市委会工作调研、接待中央考察调研、接待安徽省委会工作调研、接待湘潭市委会广州调研、接待南昌市委会工作调研，民进长沙市委会接待民进南通市委会工作调研、接待常德市委会工作调研，农工党长沙市委会接待农工党中央专职副主席等工作调研、接待白色市委会工作调研，致公党长沙市委会接待致公党中央工作调研，长沙市台湾同胞联谊会接待全国台联第十八届台胞青年千人夏令营活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费25.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、2021年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2021年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

长沙市各民主党派机关事务办2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出270.55万元，比年初预算数243.78增加26.77万元，增加10.98%。主要原因是新进机关工作人员，增加公用经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年一般公共预算基本支出决算3267.47万元，比2020年增加88.05万元。其中人员经费2996.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费270.55万元，主要包括公用经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额99.08万元，其中：政府采购货物支出62.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。20万元以上的公务用车一台，为侨联机要通信公务用车，主要用于侨联机要通信保障用车，其他11台全部为20万元以下的普通机要通信保障用车。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度无重点项目支出，为常规性支出，详见附件2021年项目支出决算明细表。