目 录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，职能职责为：

1、在中共长沙市委的领导下，以建设有中国特色社会主义的基本路线为行动指南，致力于改革开放和社会主义现代化建设事业。

2、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

3、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

4、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

5、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

2.机构设置

纳入2022年部门预算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

二、部门预算单位构成

1、长沙市各民主党派机关事务办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,310.8万元，其中，一般公共预算拨款4,310.8万元。收入较去年增加50.62万元，上升5.57%。主要是财政预算增加民主党派参政议政经费94.27万元，占比41.43%，增加民主党派后勤工作经费48万元，占比21.09%，增加华侨事务专项经费40万元，占比17.58%，长沙市社会主义学院培训经费纳入纳入民主党派机关事务办公室核算，增加市社会主义学院培训经费27.35万元，占比12.02%，由于新增公职人员，人员经费增加17.93万元，占比7.88%。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,310.8万元，其中，一般公共服务支出4,310.8万元。支出较去年增加50.62万元，上升5.57%。主要是2022年项目经费增加民主党派参政议政经费94.27万元，民主党派后勤工作经费48万元，华侨事务专项经费40万元，市社会主义学院培训经费27.35万元，占比92.12%，基本支出由于新增公职人员，基本支出增加17.93万元，占比7.88%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,310.8万元，其中，一般公共服务支出4,310.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,907.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,403.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,403.05万元，主要用于各民主党派机关工作及党派工作活动经费、基层组织建设经费、参政议政工作经费，民主党派后勤工作经费，华侨事务工作、华侨海外宣传工作经费，侨海工作经费，台联工作及困难台胞补助经费，台联参政议政工作经费，社会主义学院培训经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市各民主党派机关事务办公室机关运行经费254.01万元，比上年预算增加22.79万元，上升9.86%。主要是市社会主义学院7人纳入民主党派机关事务办本级预算，增加机关运行经费16.8万元，占比73.72%，2022年新增公职人员，增加机关运行经费5.99万元，占比26.28%。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市各民主党派机关事务办公室“三公”经费预算数为74.4万元，其中，公务接待费18.4万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费30万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算75万元，拟召开台联委员会活动、侨联换届工作、侨联招商引资、民主党派基层活动等会议，内容为丰富统战理论知识，了解台海发生的新情况，提升建言献策工作水平、助力引资引智等;培训费预算67万元，拟开展少数民族干部培训班、各民主党派新成员培训班、星商大讲堂及其他专题业务培训班等培训，人数500人，内容为新的社会阶层代表人士综合素质提升研修，长沙民营企业家代表创新能力提升专题培训，对各民主党派各项业务进行专题培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

2022年拟举办以下会议：致公党40周年座谈会2万元，华侨事务6万元，侨海工作2万元，党派工作30万元，侨联换届工作19万元，华侨海外联谊3万元，台联委员会工作3万元，参政议政10万元。

2022年拟举办以下培训：台联主题教育培训5万元，社会主义学院培训2万元，各党派工作培训45万元，华侨事务培训3万元，参政议政培训12万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额98.88万元，其中：货物类采购预算36.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车12辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,310.8万元，其中，基本支出2,907.75万元，项目支出1,403.05万元（含致公党40周年庆项目支出）。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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2022年部门预算表

(具体见附件)

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