长沙市民主党派机关2021年预算编报说明

目??录

第一部分：长沙市各民主党派机关事务办2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出?

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）”三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）预算绩效管理情况

（六）国有资产占用情况

（七）政府性基金预算支出情况表

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）”三公”经费预算

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第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

第一部分：

长沙市各民主党派机关事务办预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，职能职责为：

1、在中共长沙市委的领导下，以建设有中国特色社会主义的基本路线为行动指南，致力于改革开放和社会主义现代化建设事业。

2、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

3、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

4、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

5、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

（二）机构设置

长沙市民主党派机关包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。
????二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算仅为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括党派工作活动经费、参政议政经费、基层组织建设等10个项目经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4260.18万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2020年增加492.93万元，增加13.08%，增加的原因为基本支出人员经费增加以及增加委员会工作及参政议政项目支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数4260.18万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2020年增加492.93万元，增加13.08%，增加的原因为基本支出人员经费增加以及增加委员会工作及参政议政项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算支出4260.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年一般公共预算基本支出3039.4万元，其中：人员经费2795.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费243.78万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年项目支出预算数为1220.78万元，是民主党派各单位进行政治协商和民主监督，积极发挥参政议政、咨询服务职能的各项支出，以及党派机关事务办为服务党派工作所需的后勤服务支出、社会主义学院办学经费和侨胞侨属、台胞台属专项经费。其中参政议政调研费185.73万元，党派工作及活动经费377.5万元，党派后勤、物业等专项经费125.1万元，华侨事务专项经费90万元，台联办公经费及困难台胞生活补助经费27.1万元，基层组织建设专项经费320万元，社会主义学院培训费27.35万元，华侨海外联谊和宣传费40万元，委员会工作及参政议政8万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年民主党派机关运行经费财政拨款预算243.78万元，比2020年预算220.8万元增加22.98万元，增加10.41%。原因为本单位人员增加，公用经费支出增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为74.4万元，其中：公务接待费18.4万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费30万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费持平。主要是民主党派机关“三公”经费为11个单位共用，为保证机关正常工作秩序。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算195万元，拟召开党派换届会议和各项常规会议，人数4450人，内容为各民主党派机关换届工作会议和日常各项工作会议；培训费预算83万元，拟开展党派基层组织负责人培训和各项常规业务培训，人数1900人，内容为各民主党派基层组织负责人培训、各业务骨干培训和常规业务培训；拟举办侨心向党、民主党派书画联展等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算33万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算数为109.3万元，其中：政府采购货物预算46.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.66万元。

（五）、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市各民主党派机关整体支出4004.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1098.33万元，其中：参政议政调研费185.73万元，党派工作及活动经费377.5万元，党派后勤、物业等专项经费125.1万元，华侨事务专项经费90万元，基层组织建设专项经费320万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

长沙市个民主党派机关事务办2020年度预算绩效自评评审结果为“良”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，重点绩效评价结果报告见附件二。?

（六）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车12辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）、政府性基金预算支出情况表

??2021年本部门政府性基金支出预算0万元。2021年本部门无政府性基金安排的支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件一：2021年部门预算公开表格.xlsx

附件二：2019年度长沙市各民主党派机关整体支出绩效评价报告.pdf

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