长沙市民主党派机关事务办公室

2020年预算编报说明

目? 录

第一部分　长沙市各民主党派机关2020年部门预算说明

一、长沙市各民主党派机关事务办公室部门职能职责

（一）机构设置

（二）职能职责

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分??长沙市各民主党派机关2020年部门预算表

附件：2020年部门预算公开表

2019年绩效评价报告

第一部分

长沙市各民主党派机关2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）机构设置

长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院和市各民主党派机关事务办公室，由市各民主党派机关事务办公室统一进行会计核算。

（二）职能职责

各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。职能职责为：

1、在中共长沙市委的领导下，以建设有中国特色社会主义的基本路线为行动指南，致力于改革开放和社会主义现代化建设事业。

2、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

3、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

4、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

5、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

三、涉及机构改革部门情况

（无）

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围是长沙市各民主党派机关事务办公室。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;2020年部门预算收入为一般公共预算收入；支出既有保障单位基本运行的经费，也包括民主党派机关的工作经费、参政议政、基层组织建设等专项经费。

（一）收入预算

长沙市各民主党派机关2020年财政拨款收支总预3767.25万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加331.57万元，增加9.65%，主要原因是新增长沙市华侨事务联合会海外宣传联谊项目经费40万元，新增致公党长沙市委侨海工作经费20万元，以及在职人员职业年金在职人员缴费、住房公积金缴费、残疾人就业保障金缴费等有所增长。

（二）支出预算

长沙市各民主党派机关2020年一般公共预算当年拨款为一般公共服务（类）支出3767.25万元，其中基本支出为：2552.97万元，项目支出为1214.28万元。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加331.57万元，增加9.65%，主要原因是新增长沙市华侨事务联合会海外宣传联谊项目经费40万元，新增致公党长沙市委侨海工作经费20万元，以及在职人员职业年金在职人员缴费、住房公积金缴费、残疾人就业保障金缴费等有所增长。

一般公共预算拨款支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3767.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

长沙市各民主党派机关2020年一般公共预算基本支出2552.97万元，其中：人员经费2268.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费284.89万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2020年项目支出预算数为1214.28万元，是民主党派各单位进行政治协商和民主监督，积极发挥参政议政、咨询服务职能的各项支出，以及党派机关事务办为服务党派工作所需的后勤服务支出、社会主义学院办学经费和侨胞侨属、台胞台属专项经费。其中参政议政调研费185.73万元，党派工作及活动经费377.5万元，党派后勤、物业等专项经费125.1万元，华侨事务专项经费90万元，台联办公经费及困难台胞生活补助经费27.1万元，基层组织建设专项经费320万元，社会主义学院培训费28.85万元，华侨海外联谊和宣传费40万元，侨海工作经费20万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费2020年度我单位预算数为284.89万元，比2019年度预算291万元减少6.11万元，下降2.1%，主要是因为今年人员有所减少，公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为74.4万元，其中，公务接待费18.4万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公车运行维护费26万元），因公出国（境）费30万元。2020年民主党派机关“三公经费”与2019年增加16万元，其中公务用车运行经费比2019年预算28.5万元减少2.5万元，长沙市归国华侨联合会政府机构改革新增华侨海外联谊宣传专项经费，经市委市政府批准新增华侨海外联谊宣传专项经费，其中公务接待3.5万元，因公出国（境）10万元，致公党长沙市委新增侨海工作专项经费，其中因公出国（境）5万元。

（三）政府采购预算

2020年政府采购涉及党派工作活动经费、党派后勤工作专项经费、华侨事务专项经费、社会主义培训经费等专项经费，七类资产共计75.05万元，其中：采购货物17.05万元，占22.72%，采购服务58万元，占77.28%。主要用于各民主党派日常办公需求和后勤保障需要。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市各民主党派机关事务办公室整体支出3767.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1183.8万元，其中：党派工作及活动费377.5万元，党派后勤工作经费125.1万元，参政议政经费231.2万元，基层组织建设经费320万元，华侨事务专项经费90万元，侨联海外宣传联谊经费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分

长沙市各民主党派机关2020年部门预算表

附件：2020年部门预算公开表（附后）

2019年绩效评价报告（附后）

长沙市各民主党派机关事务办公室

2020年1月21日

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