长沙市各民主党派机关事务办2018年度部门决算公开

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2018年决算说明

目录

第一部分?? 长沙市各民主党派机关事务办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2018年度部门决算表

???一、收入支出决算总表
???二、收入决算总表
???三、支出决算总表
???四、财政拨款收入支出决算总表
???五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
???七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
???八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2018年度部门决算情况说明

第四部分?? 名词解释

第一部分?? 长沙市各民主党派机关事务办概况

一、主要职能

各党派团体单位的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：
??? 1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。
??? 2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。
??? 3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。
??? 4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。
???

?二、部门决算单位构成

长沙市民主党派机关包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。

第二部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2018年度部门决算表

?????一、收入支出决算总表（01表）
?????????二、收入决算总表（02表）
?????????三、支出决算总表（03表）
?????????四、财政拨款收入支出决算总表（04表）
?????????五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）
?????????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（06表）
?????????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（07表）
?????????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）

（公开表格附后）

第三部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2018年度收入总计3630.58万元，支出总计3630.58万元。与2017年相比，收、支总计各增加43.99万元，增长1.23%。

二、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3630.58万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3630.58万元，其中：基本支出2404.19万元，占本年支出的66.22%；项目支出1226.39万元，占本年支出的33.78%。

四、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2018年度财政拨款收支总决算3630.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.99万元，增长1.23%。

五、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度部门决算支出总计3630.58万元，较2017年部门决算支出3586.59万元，增加了43.99万元，同比增长了1.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年部门支出决算总计3630.58万元，其中基本支出总计2404.19万元，占支出总计的66.22%，项目支出总计1226.39万元，占支出总计的33.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年部门财政拨款支出决算总计3630.58万元，其中基本支出2404.19万元，项目支出1226.39万元，基本支出民主党派及工商联事务2404.19万元，较年初预算2082.45万元增加321.74万元，全部为机关干部职工、离退休人员基本工资增加、行政单位社会保险上调等民主党派事务行政运行费用。2018年财政拨款项目支出1226.39万元，较年初预算1115.70万元增加110.69万元。

六、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计2404.19万元，其中人员经费2113.18万元，占基本支出总额的87.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费291.01万元，占基本支出总额的12.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关机关事务办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.40万元，支出决算数为52.29万元，完成预算的89.54%，其中：因公出国（境）费支出为15万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27.90万元，完成预算的97.89%；公务接待费支出决算为9.39万元，完成预算的63.02%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的各项规定和厉行节约的要求，进一步控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15万元，占28.68%；公务用车购置及运行费支出决算27.90万元，占53.36%；公务接待费支出决算9.39万元，占17.96%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出15万元，全部安排党派机关因公出国（境）团组，分别为致公党长沙市委参加长沙市人民政府外事侨务办公室组织的为落实国务院“万侨创新行动”计划，大力开展侨务引资引智工作赴瑞典、芬兰、法国开展的统战侨务工作，市社会主义学院参加省社会主义学院组织的赴台湾参加郑成功收复台湾355周年学术交流会活动，市归国华侨联合会参加省归国华侨联合会组织的赴南非、阿联酋开展宣介中共十九大精神，组织侨情调研，创建海外和谐侨社团建设活动，市归国华侨联合会参加省归国华侨联合会组织的赴英国、波兰、匈牙利宣介中共十九大、宣传推介湖南的活动。共计4个组团，4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出27.90万元，其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行及维护费27.90万元。主要用于党派机关参政议政调研、党派工作及活动、华侨事务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年民主党派机关公务用车保有量为11台。

（3）公务接待费支出9.39万元。主要用于党派机关与其他机关、团体交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，长沙市各民主党派机关2018年共接待国内外来访51批次、956人次。

八、关于长沙市各民主党派机关事务办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2018年度无政府性基金预算拨款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号）和《长沙市财政局关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）等文件精神，市财政局组建绩效评价工作组于2019年6月对长沙市各民主党派机关事务办公室（以下简称“事务办”）2018年度部分财政资金进行重点绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面进行了综合评价。根据财政预算管理要求，长沙市财政局对我部2018年一般公共财政预算项目支出全面开展了绩效评价，涉及专项资金964.9万元，占纳入评价范围的专项资金总额的100%。通过对长沙市各民主党派机关事务办公室2018年度党派工作及活动经费、参政议政调研经费、基层组织建设专项经费、党派后勤工作经费的项目相关制度资料、财务资料、项目资料进行查验，并进行了现场评价，各民主党派基本能按要求使用项目资金，并且能积极的进行参政议政、民主监督、社会服务和自身建设，较好地履行了作为中华人民共和国参政党的职责。事务办能完整地设置绩效目标，基本规范和合理的分配和使用项目资金，制定一些资金管理和项目管理制度，并且较好的执行本年度的工作，取得了一定绩效。下一步我们将深入研究和完善相关考核目标和制度，将绩效目标进一步细化，促使绩效管理工作向更高的台阶迈进。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出291.01万元，比2017年296.25万元减少5.24万元，增长率为-2.24%，主要原因是人员调出减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额254.79万元，其中：政府采购货物支出210.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44.18万元。其中：采购服务44.18万元。授予中小企业合同金额254.79万元，占政府采购支出总额的100%。无授予小微企业政府采购合同支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11台，全部为一般公务用车。其中单价20万元以上的公务用车一台，为侨联公务用车，主要用于侨胞事务和侨胞日常接待工作，其他10台全部为20万元以下的普通轿车。我部门无单位价值50万元以上的的通用设备，单价100万元以上的专用设备。

第四部分?? 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指长沙市各民主党派机关事务办用于保障各党派机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成各党派特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市各民主党派机关事务办公室

2019年9月27日

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