一、部门基本概况

长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，职能职责为：

1、在中共长沙市委的领导下，以建设有中国特色社会主义的基本路线为行动指南，致力于改革开放和社会主义现代化建设事业。

2、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

3、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

4、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

5、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等11家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余10家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

三、部门预算情况说明

（一）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市各民主党派机关2018年财政拨款收支总预3198.15万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为一般公共服务支出3198.15万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加291.97万元，增加10.05%，主要原因是单位新增公务员基本工资、公用经费及社会保障缴费有所增加等。

（二）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市各民主党派机关2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务（类）支出3198.15万元，具体使用情况：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）2018年预算数为2082.45万元，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）2018年预算数为711.6万元，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（民主党派及工商联事务）（项）2018年预算数为125.1万元，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）2018年预算数为279万元。

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市各民主党派机关2018年一般公共预算基本支出2082.45万元，其中：人员经费1802.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费280.35万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为58.4万元，其中，公务接待费14.9万元，公务用车购置及运行费28.5万元，因公出国（境）费15万元。2018年公务用车购置及运行费与因公出国（境）费两项费用较2017年保持不变；公务接待费较2017年减少了0.1万元，主要是2018年继续严格按照中央和国家的要求，公务接待费用有所削减。

（五）2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）2018年收支预算情况的总体说明

长沙市各民主党派机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入, 无政府性基金拨款收入；支出为一般公共服务支出, 无政府性基金预算支出。2018年收支总预算3198.15万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年增加291.97万元，主要原因是党派机关新进公务员4人基本工资、公用经费及社会保障缴费有所增加等，比2017年财政拨款收支总预算增加10.05%。

2018年基本支出预算数为2082.45万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

2018年项目支出预算数为1115.7万元，是民主党派各单位进行政治协商和民主监督，积极发挥参政议政、咨询服务职能的各项支出，以及党派机关事务办为服务党派工作所需的后勤服务支出、社会主义学院办学经费和侨胞侨属、台胞台属专项经费。其中参政议政调研费279万元，党派工作及活动经费377.5万元，党派后勤、物业等专项经费125.1万元，华侨事务专项经费100万元，台联办公经费及困难台胞生活补助经费30.5万元，基层组织建设专项经费182万元，社会主义学院培训费21.6万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2018年11个民主党派单位的机关运行经费财政拨款预算（全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）270万元，比2017年预算减少12万元，减少4%。

（二）2018年政府采购预算数为62.8万元，其中：政府采购货物预算18.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，长沙市各民主党派机关共有车辆10辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年长沙市各民主党派机关有3个经常性业务专项（党派工作及活动专项、参政议政调研专项、基层组织建设专项）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款838.5万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：指长沙市各民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）：指民主党派与侨联、台联、社会主义学院积极行使各自职能，加强自身建设，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督的项目支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（民主党派及工商联事务）（项）：指民主党派机关管理服务的各项支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）：指民主党派协助党和政府落实好政策，协调好关系，结合实际有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指长沙市各民主党派机关用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民主党派机关

2018年2月8日