长沙市城镇集体工业联社

2021年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况????

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占有使用情况。

六、名词解释

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一、部门基本概况
????（一）职能职责

长沙市城镇集体工业联社属于参照公务员法管理的事业单位，隶属于长沙市国有资产监督管理委员会，主要职能是制定相关行业规划和政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业正常秩序。受主管部门委托承担以下职责：

（1）负责所属企业党的建设；

（2）负责指导推进所属企业改革发展；

（3）负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；

（4）负责所属留守机构的日常管理；

（5）负责所辖集体企业的日常管理和领导班子建设。
????（二）机构设置

单位下设3个科室：党群工作科、行业指导科、综合管理科。编委核定编制人数16人，现有在职人员15人，其中县处级2人；聘用人员经编委核定编制3人，实际聘用3人。

二、部门预算单位构成

市城镇集体工业联社只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。

三、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2021年预算数1466.56万元，其中一般公共预算拨款1466.56万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入预算较去年1280.5万元增加186.06万元，均为一般公共预算拨款。其中行政运行（制造业）财政拨款增加258.22万元，其他制造业支出财政拨款减少70.33万元，其他残疾人事业支出财政拨款减少1.83万元。

（二）支出预算

2021年支出预算数1466.56万元，其中：资源勘探工业信息等支出1466.56万元?，包括行政运行（制造业）支出1451.46万元，其他制造业支出15.1万元。支出较去年增加186.06万元，主要是行政运行（制造业）支出增加256.39万元，其中增加工资福利支出22.07万元，减少机关运行经费12.99万元，增加离退休人待遇经费247.31万元；其它制造业支出减少70.33万元，主要是原离退休工作经费已移交纳入其它单位预算；社会保障和就业支出减少1.83万元，因该项支出已归类纳入行政运行（制造业）支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1466.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1451.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出较上年1195.07万元增加256.39万元，主要因素是工资基数调整和离退休人员待遇提升使得工资福利、对个人和家庭的补助等方面支出增加。其中工资福利支出384万元，较上年361.93万元增加22.07万元；商品服务支出42.26万元，较上年55.25万元减少12.99万元，对个人和家庭的补助1025.2万元较上年777.89万元增加247.31万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15.1万元，项目支出预算较上年85.43万元减少70.33万元，主要是原离退休工作经费已移交纳入其它单位预算。具体项目包括信访维稳工作经费6.7万元，主要用于系统维稳工作，较上年减少0.3万元；94转体人员困难补助5.4万元，用于对相关人员提供一定困难补助，较上年减少0.53万元；办公场地运行维护经费3万元，与上年相同，用于办公场地运作维持必需的水电、物业管理等费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.26万元，比上年预算减少12.99万元，较上年55.25万元压减约20%，主要是严格落实“八项规定”，按照厉行节约、带头过“紧日子”的各项要求，进一步从严控制相关支出，压减经费12.99万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.6万元。其中，公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，少量安排该项经费以应对偶发性公务交流活动；公务用车购置及运行费2.4万元，较上年3.6万元减少1.2万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.4万元）；因公出国（境）费0元，与上年持平。在持续落实公务车改革和公务接待相关规定、主动压减相关支出后，“三公”经费预算较去年减少1万元。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额4.2万元，较上年增加2.15万元，主要是把原集中定点采购的公务用车加油、维修保养等纳入政府采购统计范围。其中政府采购货物支出2.2万元，主要用于办公设备、办公用品购置；服务类采购支出2万元，主要用于政府集中定点采购目录要求之内的公务车辆加油、维护保养等；无工程类采购支出。所有采购项目均将严格按照政府采购相关要求办理采购手续。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年部门整体支出全部实行整体支出绩效目标管理，尚无属于实行重点项目绩效目标管理的项目支出。

（五）国有资产占有情况

截止2020年12月31日，本单位保有一般公务用车1辆，无其它车辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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附件：长沙市城镇集体工业联社2021年预算报表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金支出情况表

9、2021项目支出绩效目标表

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长沙市城镇集体工业联社 ??

2021年2月24日 ? ? ?