长沙市城镇集体工业联社

2019年部门预算公开

目录

第一部分：长沙市城镇集体工业联社2019年预算编制说明

一、部门基本概况???

????1、机构设置与职能职责 3

2、人员、资产情况 3

二、部门预算单位构成 3

三、2019年部门收支预算总体情况 3

（一）收入预算 3

（二）支出预算 4

（三）非税收入计划 4

（四）2019年基本支出明细数： 4

（五）政府性基金收支预算情况 5

四、一般公共预算拨款支出预算 5

五、其他重要事项的情况说明 5

六、2019年工作计划 6

七、预算绩效情况的说明 6

八、名词解释 7

?

第二部分：长沙市城镇集体工业联社2019年预算报表（见附表）

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年整体支出绩效目标申报表

12、2019年项目支出绩效目标申报表

长沙市城镇集体工业联社

2019年部门预算编制说明

?

一、部门基本概况
????1、机构设置与职能职责

市城镇联社属于财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位。承担全市相关集体企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关集体企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。单位下设4个科室：党群工作科、行业指导科、综合管理科、老干部管理服务办公室。
????2、人员、资产情况

编委核定编制数19人，现有在职人员16人，其中县处级2人，科级9人，离休人员8人，退休人员111人（含94转体退休人员19人），临聘人员经市编委核定编制3人，实际到位3人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的2人；另代管困难企业离休干部15人（相关经费不在本单位预算内）。

截止2018年12月31日，本部门共有一般公务用车3辆，无其它车辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

二、部门预算单位构成

长沙市城镇集体工业联社只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。

?

三、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2019年初预算数1214.55万元。其中，一般公共预算拨款1214.55万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加280.03万元，主要是工资调整、离退休人员福利待遇提升以及新增27.99万元项目资金纳入预算。

（二）支出预算

2019年初预算数1214.55万元，包括：基本支出1124.57万元；项目支出：信访维稳工作专项经费支出7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费74.05万元，办公场地运行维护经费3万元，合计89.98万元。相较2019年预算支出增加280.03万元，主要原因是新增经常性项目支出纳入预算、预算统计口径扩大以及在职人员薪资调整与离退休人员待遇的提升。

（三）非税收入计划

2019年度本部门无非税收入计划。

（四）2019年基本支出明细数：

1、工资福利支出：312.40万元
2、商品服务支出：50.24万元
3、对个人和家庭的补助：761.93万元

（五）政府性基金收支预算情况

2019年没有安排政府性基金收支预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1214.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1124.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年初预算数为89.98万元，分别是信访维稳工作专项经费7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费74.05万元，办公场地运行维护经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.24万元，比2018年预算增加12.33万元，上升32.5%，原因是新进在编工作人员3人。

机关运行经费按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。主要用于保障部门机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费 公务接待费、邮电费、会议费、公务交通补贴、水费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、福利费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、特需费等。

?

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.8万元，较上年8.19万元，减少4.39万元，减少53%。其中，公务接待费0.2万元，较上年1万元减少0.8万元；公务用车购置及运行费3.6万元，较上年7.19万元减少3.59万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.6万元）；因公出国（境）费0元，与上年持平。在持续落实公务车改革和公务接待相关规范后，“三公”经费预算较往年持续较大幅度缩减。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额为1.82万元，较上年采购预算总额3万元减少1.18万元，全部为货物采购，其中新入职人员办公设备购置经费1.82万元。

六、2019年工作计划

（一）继续做好相关企业改制工作；

（二）做好行业信访维稳、安全生产和棚改征拆工作，并对改制后企业后续问题提供服务，做好相关企业的社会职能分离移交的后续工作；

（三）持续做好原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员服务和管理，持续做好各相关代管企业离休干部服务管理等工作；

（四）指导相关改制企业的党群和纪检工作。

七、预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金计划的指导性、严肃性和可行性；加强资金安全性、工作纪律性教育；完善申请、使用、报告制度，以达节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效管理工作。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?

长沙市城镇集体工业联社 ??

2019年2月12日? ? ??