一、基本情况

长沙市城镇集体工业联社属于全额拨款性质的事业单位。编委核定编制数19人，我社现有在职人员14人，离休人员8人，退休人员112人，临聘人员1人。机关本级内设机构4个，包括综合科、行业指导科、党群科、离退办。联社资产主要为电子办公设备及公务用车辆，其中：电脑1台、公务用轿车3台，无属于本单位的办公用地、用房。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编报范围仅包括长沙市城镇集体工业联社一家事业单位（无下属二级机构）。

三、主要职能

长沙市城镇集体工业联社的主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。受主管部门的委托负责所辖企业的党务和改制、维稳以及安全生产等工作。

四、部门预算收支概况

（一）收入预算

2017年部门收入预算650.89万元，其中财政拨款（补助）650.89万元；无政府性基金预算。

（二）非税收入计划

2017年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2017年财政拨款预算数650.89万元，其中工资福利支出167.24万元，商品和服务支出41.56万元，对个人和家庭的补助支出433.09万元，其他资本性支出2.0万元，一般公共项目支出7.0万元。

项目支出：2017年年初预算数为7.0万元维稳工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门预算收支增减变化

2017年部门收入预算和支出预算同为650.89万元，较去年增加了101.25万元，主要是人员经费支出增加及新增维稳工作经费。

（二）机关运行经费

2017年机关公用经费共41.56万元，用以保障机关各项工作运行，包括印刷服务、邮电费用、日常维修（护）费、会议费、劳务费、培训费等相关费用。比2016年增加8.79万元，上升27%。

（三）“三公”经费预算

2017年“三公经费”预算总额为8.19万元，同比下降11%，其中“公务接待费”预算为1万元，与去年相同；“公务用车购置及运行费”预算为7.19万元，较去年减少1万元；“因公出国（境）费”预算为零，与去年相同；公务用车购置飞预算为零。

2017年我社年初“三公经费”预算开支大幅降低，因为继续认真贯彻厉行节约的各项要求，大幅度降低了公务用车购置及运行预算。“公务用车购置及运行费”预算为7.19万元，同比减少13%。

（四）政府采购预算

2017年因我社预计新进工作人员，计划安排政府采购办公电脑2台、复印机1台，合计预算金额2.0万元。

（五）2017年无政府性基金预算支出。

（六）预算绩效情况说明

根据年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使得部门整体支出管理得到提升，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平。按照我社2017年度全员绩效考核工作目标任务考核表的要求积极推动工作、严格执行考核。

六、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市城镇集体工业联社

2017年2月10日