长沙市总工会2017年度部门决算公开

　　第一部分 长沙市总工会概况

　　1、主要职能

　　(1)根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

　　(2)依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

　　(3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

　　(4)指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会,为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

　　(5)协助区、县(市)党委和市直有关部委(局、公司)党委(党组)协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部;管理市总工会直属单位;协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　(6)受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作;负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

　　(7)负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;管理所属事业单位。

　　(8)开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

　　(9)承担市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项

　　2、部门决算单位构成

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

　　第二部分 长沙市总工会2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(公开表格附后)

　　第三部分 长沙市总工会2017年度部门决算情况说明

　　1、关于长沙市总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

　　收入、支出与上年决算数相比,分别增加241.05万元，增幅6.22%,主要是在职人员社保缴费、工会经费、其他对个人和家庭支出、其他支出较上年有所提升。

　　2、关于长沙市总工会2017年度收入决算情况说明

　　一般公共服务支出收入3981.63万元，占本年收入96%，文化体育与传媒支出收入0.96万元，占本年收入0.02%，社会保障和就业支出收入91.4万元，占本年收入2.2%，资源勘探信息等支出收入22.5万元，占本年收入0.55%，其他支出20万元，占本年收入0.49%。

　　3、关于长沙市总工会2017年度支出决算情况说明

　　一般公共服务支出3981.63万元，占本年支出96%，文化体育与传媒支出0.96万元，占本年支出0.02%，社会保障和就业支出91.4万元，占本年支出2.2%，资源勘探信息等支出22.5万元，占本年支出0.55%，其他支出20万元，占本年支出0.49%。

　　4、关于长沙市总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入、支出与上年决算数比较，分别增加241.05万元，其中群众团体事务增加238.68万元，主要为在职人员的社会保障缴费、工会经费、其他对个人和家庭支出有所增加。

　　5、关于长沙市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款本年支出数4116.49万元，占本年支出的100%，与上年决算数相比，增加241.05万元，主要是在职人员社保缴费、工会经费、其他对个人和家庭支出、其他支出较上年有所提升。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款本年支出4116.49万元，一般公共服务支出3981.63万元，占本年支出96%，文化体育与传媒支出0.96万元，占本年支出0.02%，社会保障和就业支出91.4万元，占本年支出2.2%，资源勘探信息等支出22.5万元，占本年支出0.55%，其他支出20万元，占本年支出0.49%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　财政拨款支出与年初预算数作对比，无增减变动。

　　6、关于长沙市总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出总计3333.46万元，行政运行支出3234.82万元，事业运行支出98.64万元;人员支出2029.36万元，公用经费1304.1万元。

　　7、关于长沙市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费及公务用车购置及保有量等从自由资金中列支，财政未安排资金。

　　8、关于长沙市总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算收入、支出决算分别为20万，

　　该款项为市财政局误拨市总工会长沙市第九届运动会“健步走”活动经费，后由市总工会拨付至长沙市市直机关工会委员会。

　　9、关于2017年度预算绩效情况说明

　　按照市财政局的要求，我单位对2017年整体支出进行了绩效自评，并对重点项目的专项资金开展绩效目标申报、绩效评价，编制2017年部门整体支出绩效评价报告。

　　10、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。财政未安排我单位运行经费。

　　(二)政府采购支出情况。元旦春节送温暖采购粮油84.99万元，系财政资金支付，新办公楼物业管理119.67万元，市总高温慰问物资64.12万元，这两项都是从自有资金支付。

　　(三)国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字[1993]66号文件)规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

　　第四部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市总工会
    2018年9月21日