长沙市文学艺术界联合会

2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分??部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

长沙市文学艺术界联合会（简称市文联，下同）是中共长沙市委领导下的，由长沙市各文艺家协会、各区县（市）文联、产（行）业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业，建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（2）机构设置

市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制17人（含工勤编1人），实有在职人员 16人，退休16人；另有政府雇员1人，聘用人员2人。长沙市文联网络文艺发展中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9人，实有在职人员8人，退休8人。长沙市文联会员服务中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8人, 实有在职人员7人。所属协会（社）：文艺家协会（社）19个。

二、部门预算单位构成

长沙市文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1462.41万元，其中，一般公共预算拨款1462.41万元。收入较去年增加35.92万元，上升2.52%。主要是文联机关及二级机构人员30人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

1. 支出预算：2023年本单位支出预算1462.41万元，其中：一般公共服务支出1437.41万元，文化旅游体育与传媒支出25.00万元。支出较去年增加35.92万元，上升2.52%。主要是文联机关及二级机构人员30人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1462.41万元，其中：一般公共服务支出1437.41万元，占98.29%；文化旅游体育与传媒支出25.00万元，占1.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1006.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算456.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出431.00万元，主要用于文联专项工作的开展；所属文艺家协会的活动开展；用于在会员中开展足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想等相关培训；协会人员换届。文化旅游体育与传媒支出25.00万元，主要用于《创作》期刊的出版发行等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市文学艺术界联合会机关运行经费81.99万元，比上年预算减少2.33万元，下降2.76%。主要是2022年二级机构退休1人。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为37.30万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费24.30万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费6.30万元），因公出国（境）费5.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加18.00万元，主要是2023年文联需购置一辆公务车，为公务用车购置费18.00万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算12.5万元，拟召开4次会议，人数320人，长沙市文学艺术界联合会代表大会;文联主席团会议;长沙市文联“两优一先”表彰会议;新文艺群体中级职称评审专家座谈会等；培训费预算28.5万元，拟开展长沙文艺系统骨干力量理论培训班;长沙市网络作家文学创作研修班；长株潭文艺人才研修班等培训，人数120人，内容为文艺人才专业交流、理论培训；中青年文艺人才创作交流等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额77.75万元，其中，货物类采购预算38.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.64万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1462.41万元，其中，基本支出1006.41万元，项目支出456.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分??2023年部门预算表

第三部分 附件