目 ?录

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表?

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作，与各团体会员保持密切的联系，反映他们的要求，承担其需要和可能统筹安排的事宜，对团体会员进行业务指导。

（二）积极促进全市广大文艺工作者的团结，加强同全省及各地市文联的联系和合作，推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往，积极开展国内外文化交流活动，扩大友好往来，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

（三）广泛团结引领新文艺群体，反映团体会员和文艺工作者的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（四）积极加强文艺界与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，共同发展我市文化艺术事业。

（五）根据政府有关政策，支持发展文化产业。

（六）围绕全市中心工作，服务工作大局，为长沙经济和社会事业健康快速发展营造深厚氛围，增强精神文化动力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市文学艺术界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市文学艺术界联合会本级以及长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。长沙市文联网络文艺发展中心及长沙市文联会员服务中心为文联二级机构，其经费与文联机关统一核算。

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2292.74万元。与上年相比，增加529.08万元，增加30%，主要是基本支出增加，新增一个二级机构市文联会员服务中心、人员新增6人；项目支出增加，业务运行经费支出增加、公共项目支出增加、宣传文化发展专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2292.74万元，其中：财政拨款收入2292.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2292.74万元，其中： 基本支出1109.02万元，占48.37%；项目支出1183.72万元，占51.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2292.74万元，与上年相比，增加529.08万元，增加30%，主要是因为人员增加、基本支出增加、公共项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2292.74万元,占本年支出合计100%,与上年相比, 财政拨款支出增加535.51万元,增加30%,主要是因为人员增加、工资、奖金、公用经费等支出增加，基本支出增加203.39万元；奖扶项目支出较上年增加88.12万元、宣传文化发展专项支出较上年213.22万元、业务运行经费支出增加35.86万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2292.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1305.72万元，占56.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）987.02万元，占43.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1301.94万元，支出决算数为2292.74万元 ，完成年初预算176.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为622.06万元，支出决算为757.93万元，完成年初预算的121.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构市文联会员服务中心新进人员6人，相应的基本工资、津补贴、奖金等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为115万元，支出决算为106万元，完成年初预算92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因：井湾子社区防疫资金4万元、火炬社区区域化党建帮扶资金5万元由市财政调剂指标直接下达社区，决算数中未体现。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为279.88万元，支出决算数为350.84万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构市文联会员服务中心新进人员6人，人员基本工资、津补贴、奖金等支出的增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算数为70万元，支出决算数为68.82万元，完成年初预算的98.31%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加两新党组织专项经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）一般行政管理事务（项）。

年初预算为190万元，支出决算为189.71万元，完成年初预算的99.85%，决算数与年初预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）文化创作与保护（项）。

年初预算为0，支出决算为493.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加星城百年长沙记忆-庆祝中国共产党成立100周年长沙画院美术作品展经费、 《各美其美-湘砚百年艺术大展》活动补助经费、2021“马栏山杯.网络文学影响力十佳"活动经费 、“艺心向党”庆祝中国共产党成立100周年主题文艺创作短视频创作补助 、 聚合文艺力量、助力“双五工程”2021长沙市“党建引领、助力千企”主题文艺创作、送文艺进企业活动? 经费、"百年风华正青春那一年我入了党”庆祝中国共产党成立100周年主题征文活动经费 、 2020年文艺创作成果配套奖励 ?、2021年度长沙市文艺创作扶持项目经费、? 2020首批文艺名家工作室（第二期）扶持经费、 庆祝建党百年主题创作项目经费此项为公共项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化其体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0，支出决算为169.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：“欢乐潇湘品质长沙“长沙美术书法摄影活动、创作杂志办刊费、 2021年红皮书经费、《中国艺术报》社展示长沙文艺工作成果专版经费、“双五工程”2021长沙市“党建引领、助力千企”主题文艺创作、送文艺进企业活动经费此项为公共项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化其体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0，支出决算为100万元。 “怀素故里－当代草书双年展”经费补助此项为其它支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化其体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0，支出决算为10万元。2021年市书协公益活动经费补助此项为上级专项本年安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1109.02万元，其中：人员经费1024.75万元，占基本支出的92.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费84.27万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.92万元，完成预算的21.78%,其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情无因公出国（境）人批次，与上年相比持平，主要原因是：2020年、2021年均无人员出国（境）。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.11万元，完成预算的13.88%，决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实厉行勤俭节约政策，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，积极落实防疫工作要求，节省公务接待费用，与上年相比增加1.05万元，增加640%，增加的主要原因是：2021年国内疫情相对上年有所好转，对外文化交流活动有所增加，接待人次及批次增加。

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年相比持平，主要原因是：本单位2020年度、2021年度均无公车用车购置的预算及开支。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算2.81万元，完成预算的56.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门严格控制公务用车日常使用，与上年相比增加0.99万元，增加54.4%，增加的主要原因是：新增二级机构会员服务中心人员无交通补贴，公务车出车次数增加，油耗及通行费用增加；公车老化，车辆修理费及保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占28.32%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.81万元，占71.68%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组8个，来宾50人次，主要是省、市间文联单位业务交流考察等接待事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.81万元，主要是车辆维修费，停车费、过桥过路费、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.27万元，比年初预算数增加15.03万元，增长21.71%。主要原因是：本年度增加市文联会员服务中心新进人员公用经费支出15.03万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.19万元（其中：基本支出0万元；项目支出1.19万元），用于召开长沙市文联“两优一先”表彰会议、长沙市文联九届四次全委（扩大）会暨党史学习教育动员大会、《创作》杂志转型改版座谈会、长沙市文联文艺工作者职业道德建设委员会成立暨第一届第一次全体委员（扩大）会议，人数347人，内容为餐费0.06万元、印刷费0.94万元、其它0.19万元；开支培训费12.28万元（其中：基本支出0万元；项目支出12.28万元），用于开展长沙市文艺界首届入党积极分子培训班、市文联网络文艺发展中心及会员服务中心事业单位工作人员培训，财务人员继续教育培训，二级机构人事人力资源培训，人数118人次，内容为：长沙市文艺界首届入党积极分子培训班11.72万元（含授课费、培训餐费、住宿费、资料费、印刷费、场租费），市文联网络文艺发展中心及会员服务中心事业单位工作人员培训0.4万元（含教学费），财务人员继续教育培训0.03万元（含培训费），二级机构人事人力资源培训0.12万元（含培训费）。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.32万元，其中；政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额7.32万元。占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7.32万元。占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出2292.74万元，其中项目支出1183.72万元，本年度无重点项目支出。

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金2292.74万元，占一般公共预算项目支出总额100%。本单位无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“文艺家协会工作经费”、“培训专项经费”、“业务运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元 ，从评价情况来看，2021年度我单位所有项目立项依据充分，绩效目标设定较合理，均达到预先设定绩效目标。

组织对长沙市文学艺术界联合会本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2292.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元 ，从评价情况来看，2021年度我单位绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，全市文艺工作都取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

文艺创作奖扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为494万元，执行数为443.61万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标1、开展2021年度文艺创作项目扶持。共收到申报材料195件，确定对40个项目予以扶持，其中重大主题项目25个，中青年项目10个，名老艺术家项目5个，总额度197万元。2、开展2020年度文艺创作成果奖励。共收到申报材料145件,确定对89个项目予以配套奖励，总额度42万元；二是效益指标1、扶持项目贾文广《黎明之光》、陈阳静在庆祝中国共产党成立100周年湖南省美术书法摄影作品展中获金奖；市文联主席汤素兰《南村传奇》获第十一届全国优秀儿童文学奖；陈华、陈寰、周少剑入选第七届中国书法兰亭奖；邬建美湘绣作品《群鸡图》获第十五届中国民间文艺山花奖；卢雨版画《青藏铁路》入选“红船颂”庆祝中国共产党成立 100 周年全国美术精品创作工程 (全国 100 项选题之一，湖南省入选 2 项，南湖革命纪念馆收藏)、卢雨版画《蒙恬屯边》入选“一带一路”国际美术工程并被中国国家画院收藏。积极支持各文艺名家工作室开展主题创作，如支持杨天解音乐创作工作室、谭仲池文艺创作室联合创作大型交响史诗组歌《心中的颂歌》并进行首演；支持卢雨工作室创作大型版画《青藏铁路》，参加庆祝中国共产党成立100周年全国美术精品创作工程暨第五届“红船颂”全国美术作品展览、《蒙恬屯边》入选“一带一路”国际美术工程 (全国入选 197 项，湖南省唯一入选项目，中国国家画院收藏)；泥人刘作品《隐龙》茶具在第十届“大地奖”中国陶瓷设计创新与设计赛荣获金奖；邬建美湘绣作品《十八洞村的春天》获“湖南省脱贫攻坚主题文艺创作”优秀奖并被湖南美术馆收藏，邬建美参加中国文联“沐浴党的光辉? 追溯百年风华——崇德尚艺 做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者巡回宣讲”活动等。已完成了第二批长沙市文艺名家工作室专家评选。2、中国艺术报、学习强国、书法报、《中国篆刻》等推介长沙文艺优秀作品和人才10次以上。3、组织了“百年恰是风华正茂”庆祝中国共产党成立100周年湖南省大型美术作品展长沙看稿会、“伟业”庆祝中国共产党成立100周年湖南省书法篆刻作品展长沙看稿会，分别邀请省书法、美术专家和党史专家对创作作品进行了审稿、改稿。参与组织民族歌剧《半条红军被》作品研讨会，邀请中国剧协分党组成员、秘书长崔伟等出席，并在《中国戏剧》杂志6个版面宣传推介。组织召开了湘砚学术研讨会，特邀国内著名砚研究专家、上海博物馆研究员华慈祥作主讲嘉宾。组织开展民俗非遗陈列方案研讨会、楹联教育教学研讨交流等活动。发现的主要问题及原因：是奖扶项目和成果奖励的政策宣传普及面较窄，通过长沙文艺网和长沙文艺公众号发布通知，市级媒体转发，可能一部分艺术家并不知道政策且没有及时申报项目，导致没有参与评选。下一步改进措施：是：广泛宣传，发动各级力量，争取更多媒体力量的支持，让文艺界朋友符合评选的项目都能参与评选；二是及早发布公告，让申报时间延长，文艺界人士能更多的知晓奖扶政策。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分，全年预算数1301.94万元，实际执行数一般公共预算支出2292.74万元，预算执行率176.1%我单位整体预算执行率较好，本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果，下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

第四部分??名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

长沙市文联2021部门整体支出绩效报告

按照长财绩〔2022〕3号文件的要求，我单位就部门整体支出进行了全面、系统、认真的绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市文学艺术界联合会（简称市文联，下同）是中共长沙市委领导下的，由长沙市各文艺家协会、各区县（市）文联、产（行）业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业，建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制17人（含工勤编1人），实有在职人员16人，退休15人；另有政府雇员1人，聘用人员2人。长沙市文联网络文艺发展中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9人，实有在职人员8人，退休8人；长沙市文联会员服务中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8人，实有在职人员7人。所属协会（社）：文艺家协会（社）19个。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据我单位工作实际，2021年预算安排资金1301.94万元用于全单位各项开支，其中：基本支出901.94万元，项目支出400万元。2021年三公经费预算为18万元。支出既包括保障文联机关及所属事业单位网络文艺发展中心基本运行的经费，也包括文艺家协会工作经费、业务运行经费、文艺家协会换届经费、创作杂志办刊、培训专项经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年基本支出预算为901.94万元，主要是确保人员工资的发放；确保日常工作正常运转；确保基本工作任务全面完成。

（二）项目支出

2021年项目支出预算为400万元，其中业务运行经费109万元，文艺家协会经费190万元，创作杂志社办刊费25万元，文艺奖扶专项资金494万元，培训专项经费70万元,文艺家协会换届经费6万元。主要用于各文艺家协会业务开展：文艺采风、创作、研讨、文艺人才培训；文艺志愿者服务；文艺评奖、表彰；文艺家下基层慰问演出；举办画展、书展、摄影展等各种文艺活动；对市文联主管各文艺家协会会员开展培训；对优秀网络文艺作品进行奖励扶持；《创作》杂志办刊等。目标：举办各种座谈会、文艺创作、演出及作品展出活动；开展系列培训讲座和研讨会，加强文艺人才队伍建设，全面提升文艺人才素质素养；为优秀作品和人才提供各种资金保障，力争在国家级、省级文艺评奖和展览中获奖入展；深化对外文艺交流，扩大长沙文艺工作的传播度和影响力；团结引导广大文艺工作者，为长沙创建国家中心城市实现基本现代化做出积极贡献；创作一批优秀的文艺作品，弘扬主旋律和正能量；对规定时间内的优秀网络文艺作品进行奖励扶持；编辑出版《创作》二期;协会人员换届。

三、部门项目组织实施情况

（一）预算执行情况。

2021年我单位收入总计2292.74万元，其中基本支出1109.02万元，项目支出1183.72万元；三公经费开支3.92万元。2021年基本支出1109.02万元，其中：人员经费1024.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费84.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。“三公”经费3.92万元，其中：公车运行维护费2.81万元；无公车购置费，出国经费0万元；公务接待费1.11万元。2021年项目支出1183.72万元，其中业务运行经费109万元，文艺家协会工作经费190万元，创作杂志办刊费25万元，文艺奖扶专项资金443.62万元，宣传文化专项经费169.19万元，培训专项经费68.82万元，文化产业发展专项支出100万元，文艺精品创作50.70万元，其他文化旅游与传媒支出10万元,文艺家协会换届6万，两新党组织专项经费21.88万。主要用于各文艺家协会业务开展；文艺采风、创作、研讨、文艺人才培训；文艺志愿者服务；文艺评奖、表彰；文艺家下基层慰问演出；举办画展、书展、摄影展等各种文艺活动；对市文联主管各文艺家协会会员开展培训；对优秀网络文艺作品进行奖励扶持，为深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的十九大精神专题培训等，举办各种座谈会、文艺创作、演出及作品展出活动；开展系列培训讲座和研讨会，加强文艺人才队伍建设，全面提升文艺人才素质素养；为优秀作品和人才提供各种资金保障，力争在国家级、省级文艺评奖和展览中获奖入展；深化对外文艺交流，扩大长沙文艺工作的传播度和影响力；团结引导广大文艺工作者，为长沙创建国家中心城市实现基本现代化做出积极贡献；创作一批优秀的文艺作品，弘扬主旋律和正能量；对规定时间内的优秀网络文艺作品进行奖励扶持；编辑出版《创作》杂志正刊二期。资金管理方面，一是坚持“先预算、后使用”原则，坚决按预算办事；二是坚持“专款专用”原则；三是坚持按制度和程序办事，杜绝了超预算支出和挤占挪用现象。

（二）实施情况分析。

1、组织情况分析。制定了单位年度工作计划和重点工作实施方案，明确分管领导、牵头处室和具体责任人，确保实施主体到位。项目分解成各小项目，分别由各文艺家协会、各业务处室制定工作计划及计划实施方案，确定项目目标、经费预算，经领导班子会议通过，各协会、业务处室领导负责组织实施，分解项目完成后，对分解项目的实施情况进行分析、评价、总结，为更有效的指导今后的项目实施工作。

2、管理情况分析。（1）在资金使用方面，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。①管理制度：《长沙市文联机关管理制度》《长沙市文联内部控制手册》《长沙市文艺创作奖扶专项资金管理实施细则》（长文联联［2021］1号），《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》《长沙市文联所属文艺家协会财务管理办法（试行）》；②办法制定：2021年关于文联下属协会的管理制定了《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》，要求各协会严格执行《民间非营利组织会计制度》建立和执行规范的财务管理制度；③执行情况：奖扶资金按照《长沙市文艺创作奖扶专项资金管理实施细则》（长文联联［2021］1号）文件要求进行使用，资金严格按照“公开申报、资格审核、部门研究、领导审批、集中支付”程序组织实施；机关日常经费按照《长沙市文联机关管理制度》《长沙市文联内部控制手册》进行使用；文艺家协会工作经费按照《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》《长沙市文联所属文艺家协会财务管理办法（试行）》使用。（2）在资产管理方面，进一步完善了单位内部资产管理制度；根据市财政局相关规定，根据单位资产存量和工作的实际需要，及时编制资产配置计划；强化资产的使用管理和资产信息系统及时更新。

四、资产管理情况

（一）进一步完善单位内部资产管理制度。根据市财政相关规定，结合单位实际，进一步完善了单位内部资产管理制度，让资产管理工作有据可依，有迹可寻。

（二）认真编报资产配置计划。根据市财政局相关规定，根据单位资产存量和工作的实际需要，及时编制资产配置计划。

（三）强化资产的使用管理。一是明确责任人，按照谁使用谁保管的原则，把资产管理责任落实到具体的人，二是及时更新资产信息系统。对新购入的资产及时录入资产系统，确保一卡一物，逐月核对资产数据并在系统中录入资产负债报表，按时对账、结账，确保资产台账与财务数据的一致。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。文艺行业突出公益性，没有直接的经济回报，管理上注重节约原则，把有限的资金投入到最需要的地方，做到不超预算安排。在经费使用上，我单位加大对公益文艺性活动的投入，规范项目资金使用，保障公益文艺性项目正常运行。??? （1）“三公”经费控制率。公务接待费1.11万元，比上年增加0.96 万元，主要原因是各地文联来长沙交流学习次数增加导致。(2)公务用车运行维护费2.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.81万元），公务用车保有量1辆，同比2020年公务用车运行维护费1.82万元，增加0.99 万元 ，主要原因公务出行增加。 (3) 2020年因公出国（境）费用 0? 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2020年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0? 个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为100%。（2）政府采购执行率。2021年政府采购7.32万元，主要是用于文联办公采购，都是严格按政府采购程序办理。（3）2021年我单位积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。（4）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。（5）财政供养人员控制率。2021年我单位编制人数为34人，年末实有人数为31人，控制率为100%以上，没有超编现象。

2、效率性分析。市文联在有限的资金条件下圆满完成各项工作，工作在时间节点前全部工作都达到了预期进度，实现了既定目标。严格按照各文联的工作计划进行，保证质量、效果，注重实效。

3、有效性分析。

关键词一：政治领航 培根铸魂

一是增强党的思想引领力。强化政治机关意识，认真履行党组主体责任，深入推进“党建聚合力”工程，将学习足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和足彩app哪个是正规的总书记重要讲话作为中心组学习“第一议题”，第一时间向文艺界传达学习党的十九届六中全会、第十一次全国文代会、省第十二次党代会、市第十四次党代会精神等，实现文联系统全覆盖。指导各文艺家协会开展会员理论培训，持续深入学习足彩app哪个是正规的总书记关于文艺工作的重要论述以及足彩app哪个是正规的总书记考察湖南重要讲话精神等，全年线下培训2000余人次，线上培训3.4万人次。二是把牢意识形态主动权。高举思想旗帜，党组书记认真落实意识形态“第一责任人”责任，在新湖南发表《不忘初心 砥砺奋进 全面推动长沙文艺高质量发展》，在长沙晚报发表《奋进新征程 建功新时代 为实现下一个百年奋斗目标凝聚磅礴力量》等理论文章，切实强化理论武装。全年省级及以上权威媒体报道长沙文艺工作65条，创新宣传方式在“长沙文艺”视频号推出《艺心永向党 手可摘星辰》系列短视频，点击量突破13万。定期召开意识形态专题会议和分析研判会，严把文联系统主办的主题活动意识形态关，如庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影展、“曲艺讲党课”活动等均邀请党史专家审稿，全年保持意识形态零事故。三是争当基层党建排头兵。认真落实党组抓党建“第一责任”，定期听取工作汇报，抓实“三会一课”，开展具有文艺特色的主题党日活动，机关在职党支部获市直机关工委“主题党日”精品案例优胜奖。探索文艺类社会组织行业党建“长沙路径”，增设行业党委专职副书记1名，成立直属党支部，组织19个协会党支部进行年度述职，举办长沙市文艺界首期100名入党积极分子培训班，开展“我志愿加入中国共产党”百名入党积极分子庆祝中国共产党成立100周年快闪活动，《中国艺术报》头版以《为新文艺群体入党成才铺路——长沙文艺界首期入党积极分子专题培训班进行》为题进行报道。

关键词二：喜迎百年 艺心向党

一是学党史感党恩。3月25日召开市文联九届四次全会暨党史学习教育动员大会，主动把党史学习教育扩展到文联系统，做到机关与协会同步推进。组织党员干部到长沙党史馆、肖劲光故居等红色阵地开展专题学习4次，党组书记带头学党史、讲党课。与市委宣传部、市直机关工委联合举办“百年华诞 红色引领——长沙市直机关‘曲艺讲党史’”专场演出，反响热烈，《长沙宣传》作为要情刊载并呈报桂英书记。二是迎百年颂伟业。3月下发《长沙市文联庆祝中国共产党成立100周年活动方案》，全年组织文艺界开展“艺心向党”主题动40余场。举办“那一年，我入了党”主题征文活动，征集文章近500篇，长沙晚报择优刊发近50篇，并在学习强国等平台同步推出。“七一”前后组织开展集中观看庆祝建党100周年大会直播、发放“光荣在党50年”纪念章等系列活动，表彰文联系统优秀共产党员100名、优秀党务工作者20名和先进基层党组织7个。7月6日在长沙晚报推出专版，报道十八大以来长沙文艺成果。市文联被市委宣传部授予长沙市庆祝中国共产党成立100周年系列活动贡献奖和优秀项目奖。三是为群众办实事。坚持“艺”心为民，在“我为群众办实事”实践活动中办实事12件。如举办“百年一医 与爱同行”大型创作笔会，组织36名书画家为全国抗疫先进集体市一医院创作捐赠书画作品120余幅；到雨花区井湾子社区走访慰问战斗在防控一线的社区工作者；到乡村振兴联系点乔口社区慰问困难党员和群众，支持社区文化振兴经费20万元等。

关键词三：为人民放歌 ?与时代同行

一是以文艺担当作为服务“四个中心”。10月26日，吴桂英书记出席“长沙市国际文化创意中心建设座谈会”，对文化文艺工作高度肯定、寄予厚望，市文联和文艺界代表在会上发言。围绕贯彻落实市党代会精神，策划组织聚合文艺力量、助力“双五工程”2021长沙市“党建引领、助力千企”主题文艺创作、送文艺进企业活动，市文联名誉主席何立伟牵头举办文和友《我的长沙》摄影艺术展，市摄协在望城经开区举办“奋进新时代 启航新征程”摄影大赛，支持长沙画院前往浏阳官渡、望城书堂山等地深度采风创作，举办“星城百年 长沙记忆”长沙画院美术作品展，16位艺术家集体创作长达12米的鸿篇巨制《长沙胜景图》等。二是以文艺交流合作彰显人文长沙。积极响应“长株潭一体化”发展战略，4月牵头召开长株潭三市文联联席会议，签订文联工作合作协议，共同策划组织开展长株潭三地庆祝建党百年主题党日活动、知名作家九郎山采风、书法篆刻联展、剪纸作品联展等文艺活动。《中国艺术报》以《<长株潭一体化发展文联工作合作协议>签订：“1+1+1”远远大于3》为题报道。积极推动长沙文艺走出去，举办长沙·合肥书法篆刻交流展、济南·长沙小幅水彩画艺术展，汤素兰、唐樱等作家线上参加第十五届亚洲儿童文学大会，市作协参加在武汉举办的三江笔会，邬建美参加中国文联“沐浴党的光辉? 追溯百年风华——崇德尚艺 做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者巡回宣讲”活动。三是以文艺志愿服务争创文明典范。发挥文艺独特作用弘扬和践行社会主义核心价值观，增强人民精神力量。3月4日，在湖南雷锋纪念馆设立全国首批“中国文艺志愿者协会学雷锋基地”，并与中国文艺志愿者协会共同举办“学习雷锋好榜样”主题宣传活动，央视网直播，全国各媒体总点击量达2.4亿次。全年开展各类文艺志愿服务活动150余场，市书协连续5年获得中国书协“万名书法家送万福进万家”活动先进集体荣誉。

关键词四：主题突出 力推精品

一是优化机制促创作。修改完善《长沙市文艺创作奖扶专项资金管理实施细则（试行）》增强奖扶政策针对性、导向性，围绕重大主题、中心大局对40个年度重点文艺创作项目给予扶持197万，对2020年度获得国家级、省级重大文艺奖项或荣誉的89件作品予以配套奖励42万。市文联主席汤素兰《南村传奇》获得第十一届“全国优秀儿童文学奖”，市书协周少剑、陈寰、陈华入选第七届全国书法兰亭奖，大型版画作品《青藏铁路》入选“红船颂”建党百年全国美术精品创作工程。在庆祝建党100周年湖南省美术书法摄影作品展中，有110件作品获奖、入展或入选，在湖南省“欢乐潇湘”群众美术书法摄影活动中，有64件作品获奖，均居全省第一。二是注重评论强导向。组建5人的文艺网评员队伍，充分发挥文艺评论激浊扬清作用引导文艺精品创作，组织“百年恰是风华正茂”庆祝中国共产党成立100周年湖南省大型美术作品展长沙看稿会、“伟业”庆祝中国共产党成立100周年湖南省书法篆刻作品展长沙看稿会、湘砚学术研讨会，参与组织民族歌剧《半条红军被》作品研讨会，邀请中国文联原副主席、书记处书记仲呈祥等出席。三是支持名家出精品。支持首批文艺名家工作室开展主题创作，发挥示范效应。如支持杨天解音乐创作工作室、谭仲池文艺创作室联合创作大型交响史诗组歌《心中的颂歌》并进行首演，支持邬建美湘绣作品《群鸡图》参评中国民间文艺山花奖。

关键词五：抬高坐标 铸就队伍

一是文联组织建设上台阶。突出政治标准抓好8个协会换届，在全国率先对主席团候选人提名人选名单进行公示并进行网络舆情审核。9月在全省率先成立文艺工作者职业道德和行风建设委员会，由党组书记王俏和文联主席汤素兰担任主任委员。创新出台协会联络员制度，加强全方位指导服务，对19个协会进行严格年审，对协会分支机构进行汇总公示，不断提升规范化管理水平。督促6个区县（市）出台文联深化改革方案。二是服务“文艺两新”有成效。广泛吸收“文艺两新”人才加入协会，新换届的协会理事会、主席团中，45岁以下优秀青年文艺人才和新文艺群体占68%，企业文联、民协、曲协等新任主席均为新文艺群体。6月30日《中国艺术报》专版报道长沙“文艺两新”工作，并发表王俏同志题为《面对“小、散、弱”，如何聚沙成塔——关于“文艺两新”工作的思考》的理论文章。在全省率先开展新文艺群体职称评定工作并于11月启动申报，成功举办湖南青年网络作家综合能力提升创作研修班。三是人才队伍培养有力度。全年支持6名老艺术家举办专题艺术活动，12月初与市委宣传部启动第二批文艺名家工作室评选申报，着力打造一批有影响力的文艺领军人才。推荐4名代表参加全国文代会、4名代表参加全国作代会，展示长沙文艺工作者优良形象。春节期间与市委宣传部共同走访慰问省会名老艺术家和困难文艺工作者80名，送去市委市政府关心关怀。

关键词六：履职尽责 担当作为

一是抓班子带队伍。强化政治建设，坚持班子成员带头讲政治、勇担当、抓落实，引导党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。争创“三表率一模范”机关，开展岗位交流锻炼，晋升3名一级主任科员，提拔2名中层副职，推荐1名中层干部参加全市中青年干部培训班，选派1名年轻干部到村担任乡村振兴“第一书记”。深化省级文明标兵单位创建，在市直机关庆祝建党100周年合唱比赛中荣获甲组金奖。二是抓作风强纪律。严格落实全面从严治党主体责任，全面完成市委巡察反馈问题整改，并深化成果运用形成长效机制。党组全年专题研究党风廉政建设工作4次，班子成员、中层干部和重点岗位人员均签订廉洁从政承诺书，今年来共开展明查暗访、党风廉政知识学习和警示教育60余次，开展谈话提醒109人次，确保了干部队伍风清气正。三是抓宣传树形象。积极用好所属舆论阵地开展正面宣传，“长沙文艺”微信公众号、视频号全年发布消息260条，阅读量超16万人次，关注数同比增长105%。在长沙文艺网开设“庆祝中国共产党成立100周年”和“长沙市文联系统党史学习教育”专栏。《创作》杂志实现全面改版升级，努力打造高质量、高标准的青少年人文期刊。

（1）优化创作环境：修订文艺奖扶资金使用管理办法，更加突出重大主题、中青年文艺家、现实题材，遴选一批有潜力的年度重点文艺创作项目以予扶持；对2019年度获得省级及以上重大奖项或荣誉的作品给予配套奖励；支持优秀作品参加全国性权威文艺奖项申报并取得优异成绩。（2）实施文艺惠民工程：创新文艺志愿服务方式，推动志愿服务常态化，组织网络文艺志愿服务等多种形式的文艺志愿服务活动不少于150场；制作文艺志愿服务手册，打造文艺志愿服务发布平台，探索“文艺志愿服务+脱贫攻坚”“文艺志愿服务+美丽乡村”等模式。（3）组织好主题活动：完善“深入生活、扎根人民”主题实践活动制度，组织、支持开展主题文艺活动不少于30次；面向中小学生征集防疫抗疫主题稿件，并评选、宣传一批优秀作品；积极参加“潇湘家书”征文活动，获奖作品数力争全省前列。（4）加大“文艺两新”服务力度：①出台《文艺家协会分类管理办法》《2021年文艺家协会换届工作方案》，通过多种方式鼓励支持协会吸收新文艺群体人员入会，如新成立硬笔书法家协会，企业文联换届之际通过争取工商联支持发展90余名民营企业会员入会，市摄协等协会换届时通过广泛征求意见吸纳新文艺群体进入协会理事会、主席团等。②与人社局等部门对接，起草了新文艺群体职称评定工作方案。通过网络报名专门为新文艺群体举办第三期中青年文艺人才创作研修班，43名来自省会新文艺业态、新文艺组织中的新文艺群体业务骨干集中开展为期五天的培训，邀请纪红建、萧鑫、周苏岳、张向阳、汤素兰等名师授课，并前往马栏山视频文创产业园、58小镇、浏阳市张坊镇、达浒镇、官渡镇、宁乡市黄材镇及何叔衡故居、谢觉哉故居等地开展现场教学。（5）提升文艺影响力：①8月，著名花鸟画家柯桐枝赴英国剑桥大学参加第五届“徐志摩诗歌艺术节”并举办“柯桐枝?云南热带雨林艺术展”；市文联主席汤素兰参加亚洲儿童文学国际研讨会（线上）。②市书协会举办“决胜小康?长沙合肥书法篆刻联展”；岳麓印社到西泠印社举办“印艺湖湘”西泠印社湖南籍社员作品捐赠展暨岳麓印社社员作品展，中国文联副主席、中国书协副主席、西泠印社副社长陈振濂出席；11月14日，市诗词协会组织部分党员赴茶陵开展党日暨采风活动；8月3日—5日，市音协走进邵阳南山县苗乡开展文艺志愿者服务。11月2日，组织望城合唱团赴湘西十八洞村参加中国文联组织的慰问演出。③充分利用新媒体，加大与湖南日报、红网、长沙晚报、星辰在线、长沙新闻频道等主流媒体的合作，各大主流媒体对市文联主办的重大活动及奖扶信息进行了广泛宣传。

九、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

一是加强制度建设，坚持用制度管钱管事；二是严格程序，强化了对协会的财务监督，各文艺家协会制定工作计划及计划实施方案，确定项目目标，经费预算，经领导班子会议通过，各协会负责组织实施；三是强化预算和绩效管理，对项目资金严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”；四是强化“三公”经费管理，坚持“零增长”预算，大幅压缩了“三公”经费的支出。2021年“三公经费”预算数为18万元，决算数为3.92万元，节余14.08万元。

（二）存在的问题及改进措施。

1、存在的问题：（1）单位工作人员较少，行政事项较多，文艺创作活动较难开展。（2）所属协会的人员均是社会兼职人员，财务人员外请，变动频繁，经验缺乏。

2、改进措施：（1）进一步强化对协会的财务监督，加强协会财务人员的相关培训。（2）进一步强化协会经费的预算及绩效管理，严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况。

绩效自评结果将用于项目实施及资金使用等后期监督管理工作，推进项目顺利开展及资金规范使用。

（2）绩效自评结果拟公开情况。

绩效自评结果待市财政局审核通过后，按照市财政局相关公开文件要求进行公开。

长沙市文学艺术界联合会

2022年9月26日????