目 录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况）

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙市文学艺术界联合会（简称市文联，下同）是中共长沙市委领导下的，由长沙市各文艺家协会、各区县（市）文联、产（行）业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业，建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、机构设置

市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制17人（含工勤编1人），实有在职人员 16人，退休16人；另有政府雇员1人，聘用人员2人。长沙市文联网络文艺发展中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9人，实有在职人员8人，退休8人。长沙市文联会员服务中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8人， 实有在职人员7人。所属协会（社）：文艺家协会（社）19个。

二、部门预算单位构成

1、长沙市文学艺术界联合会本级

2、长沙市文联网络文艺发展中心（财务未单独核算)

3、长沙市文联会员服务中心（财务未单独核算)

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,426.49万元，其中，一般公共预算拨款1,426.49万元。收入较去年增加124.55万元，上升9.57%。主要是2022年新增怀素故里一当代草书双年展活动经费56万，文艺家协会换届经费增加6万，二级机构新进人员5人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

2、支出预算：2022年本部门支出预算1,426.49万元，其中，一般公共服务支出1,401.49万元；文化旅游体育与传媒支出25万元。支出较去年增加124.55万元，上升9.57%。主要是2022年新增怀素故里一当代草书双年展活动经费56万，文艺家协会换届经费增加6万，二级机构新进人员5人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,426.49万元，其中，一般公共服务支出1,401.49万元，占98.25%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占1.75%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年本部门基本支出预算数964.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2022年本部门项目支出预算462万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出437万元，主要用于文联专项工作的开展；所属文艺家协会的活动开展；用于在会员中开展足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想等相关培训；协会人员换届；长沙首届“怀素故里-当代草书双年展”展览以及论坛等方面；文化旅游体育与传媒支出25万元，主要用于《创作》期刊的出版发行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年长沙市文学艺术界联合会机关运行经费84.32万元，比上年预算增加15.08万元，上升21.78%。主要是2021年二级机构新进在职人员公用经费增加。

2、“三公”经费预算：2022年长沙市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为19.3万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元），因公出国（境）费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.3万元，主要是公务用车运行费增加。

3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算9.6万元，拟召开3次会议，人数240人，内容为文联主席团换届；文联主席团会议等；培训费预算13.5万元，拟开展文艺新人班；中青年文艺人才创作研修班等培训，人数50人，内容为文艺新人交流；中青年文艺人才创作交流等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额12.7万元，其中：货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.7万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,426.49万元，其中，基本支出964.49万元，项目支出462万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(见附件)