目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市文学艺术界联合会（简称市文联，下同）是中共长沙市委领导下的，由长沙市各文艺家协会、各区县（市）文联、产（行）业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业，建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（二）机构设置

市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心，长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制17人（含工勤编1人），实有在职人员16人，退休16人；另有政府雇员1人，聘用人员2人。长沙市文联网络文艺发展中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9人，实有在职人员8人，退休8人。长沙市文联会员服务中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8人，实有在职人员7人。所属协会（社）：文艺家协会（社）19个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2021年预算编制范围包括：

（一）长沙市文联部门本级

（二）长沙市文联网络文艺发展中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括文联本级预算和所属二级机构网络文艺发展中心预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款；支出既包括保障文联机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括文艺家协会工作经费、业务运行经费、文艺家协会换届经费、创作杂志办刊、培训专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门预算为1301.94万元，收入较2021年增长239.46万元，主要是2021年业务运行经费新增45万，机关新进人员2人，二级机构新进人员4人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数1301.94万元，其中，行政运行622.06万元，事业运行：279.88万元，一般行政管理事务（群众团体）115万元，其他群众团体事务70万元，一般行政管理事务（文化）190万元，出版发行25万元。支出较去年增加30.54万元，主要是机关新进人员2人，二级机构新进人员4人工资、社保、奖金、公用经费等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1301.94万元，其中，一般公共服务支出1301.94万元，占100 %；无公共安全支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为901.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年年初预算数为400万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务运行经费109万元，主要用于文联专项工作的开展等方面；文艺家协会工作经费190万元，主要用于所属文艺家协会的活动开展等方面；创作杂志办刊费25万元，主要用于《创作》期刊的出版发行等方面；培训专项经费70万元，主要用于在会员中开展足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想等相关培训；文艺家协会换届经费6万元，主要用于协会人员换届。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年文联机关及二级机构网络文艺发展中心在一般公共预算财政拨款中安排的基本支出预算为69.24万元，较2020年预算增加4.46万元，上升6.88%，主要是因为2021年机关及二级机构新进在职人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费8万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费5万元。“三公”经费预算较2021年预算较少7.5万，主要是公务接待费压缩6.5万，公务用车运行费压缩1万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算9.5万元，拟召开市文联九届四次全会暨党史学习教育动员大会，人数180人，内容为党史学习教育动员、文联工作总结、计划；培训费预算70万元，拟开展长沙文艺首届入党积极分子培训班，经费预算3.5万，人数100人，内容为文艺界首期100名入党积极分子培训班，19家协会培训，经费预算66.5万，人数2000人次，内容持续深入学习足彩app哪个是正规的总书记关于文艺工作的重要论述以及足彩app哪个是正规的总书记考察湖南重要讲话精神等。

（四）政府采购情况

2021年市文联各单位政府采购预算总额24.39万元，其中：货物类15.89万元，服务类8.5万元，无工程类项目预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市文联整体支出1301.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出369万元，其中：文艺家协会工作经费190万元，培训专项资金70万元，业务运行经费109万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附件：长沙市文学艺术界联合会2021年部门预算批复表

长沙市文学艺术界联合会

2021年2月19日? ??