目??录

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作，与各团体会员保持密切的联系，反映他们的要求，承担其需要和可能统筹安排的事宜，对团体会员进行业务指导。

（二）积极促进全市广大文艺工作者的团结，加强同全省及各地市文联的联系和合作，推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往，积极开展国内外文化交流活动，扩大友好往来，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

（三）广泛团结引领新文艺群体，反映团体会员和文艺工作者的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（四）积极加强文艺界与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，共同发展我市文化艺术事业。

（五）根据政府有关政策，支持发展文化产业。

（六）围绕全市中心工作，服务工作大局，为长沙经济和社会事业健康快速发展营造深厚氛围，增强精神文化动力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组织联络处、文学艺术交流处、机关总支；二级机构2个，即长沙市文联网络文艺发展中心（原《创作》杂志社），长沙市文联会员服务中心（原长沙画院）。

（二）决算单位构成。长沙市文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市文学艺术界联合会本级以及长沙市文联网络文艺发展中心（原《创作》杂志社）。长沙市文联网络文艺发展中心为文联二级机构，其经费与文联机关统一核算。

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1879.24万元，总支出1879.24万元。与2018年度相比，增加116.11万元，增长6.6%，主要是宣传文化专项资金、人员经费转入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1871.71万元，其中：财政拨款收入1871.71万元。占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1872.38万元，其中：基本支出754.38万元，占40%；项目支出1117.99万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1879.24万元，与2018年度相比，增加116.11万元，增长6.6%，主要是因为项目经费宣传文化专项资金、人员经费转入。

2019年度财政拨款支出总计1879.24万元，与2018年度相比，增加116.11万元，增长6.6%，主要是因为主要原因项目增加、人员基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总情况

2019年度财政拨款支出1872.38万元,占本年支出合计100%,与2018年相比,增加116.79万元,增长6.65%,主要原因项目增加、人员基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1872.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出919.02万元，占49.08%；文化旅游体育与传媒支出953.05万元，占50.9%；社会保障和就业支出0.3万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1514.93万元，支出决算数为1872.38万元，完成年初预算123.6%，增加原因主要为年初预算只包含部门预算，而决算数包含了部分公共项目的资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.66万元，支出决算为575.37万元，完成年初预算的119.46%,决算数大于年初预算数主要原因是：人员基本工资、津补贴、文明单位奖等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为48.8万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算109.75%，决算数大于年初预算数主要原因上年结转。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加2018年度全市非公经济组织和社会组织党组织专项经费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为145.87万元，支出决算数为177.34万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于年初预算数主要原因是：人员基本工资、津补贴、文明单位奖等支出的增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算数为91.7万元，支出决算数为84.27万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数主要原因是：因公出国（境）等对外文艺交流事项批次较少。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加拨付引进人才费用。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）一般行政管理事务（项）。

年初预算为190万元，支出决算为202.9万元，决算数大于年初预算主要原因是上年结转12.9万元文艺家协会工作经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）文化创作与保护（项）。

年初预算为0，支出决算为441.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是2018年国家级、省级重大文艺配套奖励、2019年市文学和文艺评论发表、出版作品补助、2019年文艺创作重点扶持项目年初预算填列在其他文化和旅游支出（项）中。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）其他文化和旅游支出。

年初预算531.9万元，支出决算为84.64万元，决算数小于年初预算数主要原因是其他文化和旅游支出2018年国家级、省级重大文艺配套奖励、2019年市文学和文艺评论发表、出版作品补助、2019年文艺创作重点扶持项目安排在文化创作与保护（项）中。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为24.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因使用了上年结转《创作》杂志办刊经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。

年初预算为0，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因上年结转《创作》杂志办刊经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化其体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0，支出决算为195.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化其体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出。

年初预算为0，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市人社划入市直机关干部子女统筹医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出754.38万元，其中：人员经费700.37万元，占基本支出的92.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费54.01万元，占基本支出的7.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为7.38万元，完成预算的28.94%,其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）人批次少。与上年相比增加3.85万元，增长100%，增长的主要原因是2018年无人员出国（境）。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为2019年1.2万元，完成预算的8.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和管理公务接待；与比上年相比增加1.08万元，增长900%，增长的主要是接待批次及人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算2.33万元，完成预算的38.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务用车运行维护支出，与上年相比减少0.27万元，减少10.3%，减少的主要原因是公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占16.26%，因公出国(境)费支出3.85万元，占52.17%，，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元，占31.57%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.85万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

王俏赴台参加长台书画交流展支出1.40万元，主要用于为了加强长台两地的交流交往，共同传承中华优秀传统文化。

唐樱赴埃及文化交流支出2.45万元，主要用于应阿布扎比文化旅游局、埃及图书组织邀请赴埃及文化交流。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组6个，来81人次，主要是于省、市间文联单位业务交流等接待事项。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.33万元，主要是车辆维修费，停车费、过桥过路费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门以绩效目标实现为导向，严格落实部门整体支出经费的内部控制，对2019年部门整体绩效开展自评，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，绩效目标完成较好，顺利完成了2019年预算收支目标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门(含长沙市文联网络文艺发展中心)2019年度机关运行经费支出54.01万，比年初预算数减少6.59万元，降低10.87%。主要原因从其列支人员经费4.56万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.49万元，用于召开2019年度长沙市重点文艺创作项目补助专家评估会、曹汝龙从艺六十周年研讨会、第一届网络文艺作品颁奖暨作品研讨会，157人次，主要是会议的评审费、咨询费、稿费、会议用餐、场租费等。

开支培训费17.97万元，主要用于学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想长沙市中青年文艺骨干、基层文艺骨干专题培训班、谢胜文参加中国人民大学举办一期长沙市学习贯彻全国宣传思想工作会议精神专题培训班、丰丹齐参加“不忘初心牢记使命”市直机关妇女干部专题培训班、姜湘参加中国传媒大学举办长沙市宣传系统提升“四力”暨媒体经营管理与法制建设专题培训班、刘保山参加市直机关团青干部专题培训班等，92人次，主要包括授课费、培训餐费、住宿费、资料费、差旅费等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额100.53万元，其中；政府采购货物支出89.98万元，政府采购服务支出10.55万元。授予中小企业合同金额100.53万元。占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额100.53万元。占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆（2019年处置一台黄标车桑塔纳，湘A00900，18.32万元），应急保障用车0辆、执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分??名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

长沙市文学艺术界联合会

2020年9月20日????