目??录

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分??长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作，与各团体会员保持密切的联系，反映他们的要求，承担其需要和可能统筹安排的事宜，对团体会员进行业务指导。

（二）积极促进全市广大文艺工作者的团结，加强同全省及各地市文联的联系和合作，推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往，积极开展国内外文化交流活动，扩大友好往来，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

（三）反映团体会员和文艺工作者的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（四）积极加强文艺界与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，共同发展我市文化艺术事业。

（五）根据政府有关政策，支持发展文化产业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组织联络处、文学艺术交流处、机关总支；二级机构2个，即《创作》杂志社和长沙画院。

（二）决算单位构成。长沙市文学艺术界联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市文学艺术界联合会本级以及《创作》杂志社。《创作》杂志社为文联二级机构，其经费与文联机关统一核算。

第二部分??长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分??长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1763.13万元，总支出1763.13万元。与2017年度相比，收入支出决算总计增加216.28万元，增长14%，主要是学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想专题培训班、文联第九次会员代表大会及人员奖金等增加。

二、收入决算情况说明

长沙市文联2018年度本年收入1755.73万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1755.59万元，其中：基本支出720.18万元，占41%；项目支出1035.41万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1763.13万元。与2017年相比，增加216.28万元，增长14%，主要是学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想专题培训班、文联第九次会员代表大会及人员奖金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1755.59万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加216.14万元，增长14%，主要是因为学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想专题培训班、文联第九次会员代表大会项目增加、人员基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1755.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.57万元，占本年财政拨款支出48.22%；文化体育与传媒支出906.49万元，占本年财政拨款支出51.63%；社会保障和就业支出2.53万元，占本年财政拨款支出0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1325.03元，支出决算数为1755.59万元，完成年初预算的132.49%。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为466.05万元，支出决算为627.83万元，完成年初预算的135%，决算大于预算主要原因将事业运行中的人员基本工资、津补贴列入其中以及绩效奖等支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为48.8万元，支出决算为126.70万元，完成年初预算的260%，决算大于预算主要原因是文联第九次代表大会经费未纳入年初预算，而是按规定年中追加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为124.88万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的72%，决算小于预算主要原因是将工资、津补贴等人员经费计入行政运行。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出。

年初预算为11.7万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的19%，决算小于预算主要原因是2018对外文艺交流减少。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为190万元，支出决算为189.97万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.30万元，决算大于预算主要原因是2018年文艺创作重点扶持项目年初预算填列在其他文化支出中。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为458.60万元，支出决算为311.39万元，完成年初预算的68%，决算小于预算主要原因是2018年文艺创作重点扶持项目部分安排在文化创作与保护（项）中。

8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的95%，决算小于预算主要原因是年中追加了市宣传部拨付了10万元办刊补助。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算大于预算主要原因是年中宣传文化专项资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算大于预算主要原因是主要是年中新增的机关事业单位基本养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出720.18万元，其中：人员经费654.64万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费65.55万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.9万元，支出决算为2.74万元，完成预算的8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算的主要原因是本年度无人员因公出国（境），与上年相比减少3.24万元，减少100%，减少的主要原因是2018年度无出国任务。

公务接待费支出预算为14.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1%，决算数小于年初预算的主要原因是按照市委市政府关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用，与上年相比减少0.01万元，减少9%，减少的主要原因是接待批次及人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为2.62万元，完成预算的17%，决算数小于年初预算的主要原因是本部门严控公务用车运行维护支出，与上年相比减少3.25万元，减少55%，减少的主要原因是公务用车次数减少及租车费用按规定列入其他交通费用，2018年无公务用车购置费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占4%，因公出国(境)费支出0万元，占0%，，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占96%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访团组2个，来13人次，主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.62万元，主要是车辆维修费，停车费、过桥过路费、保险费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中一台公务车报废审批中。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政有关要求，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，顺利完成了2018年预算收支目标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门(含《创作》杂志社)2018年度机关运行经费支出65.55万元，比年初预算数增加1.95万元，增长3%。主要原因是2018年公用经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费48.78万元，用于召开长沙文联第九次代表大会、“2016-2017长沙文艺新人”评选、深化改革征求意见座谈会、“从高原到高峰”-喜迎十九大推进长沙文艺精品创作交流座谈会、2018年度长沙市重点文艺创作项目扶持专家评估会、《工作报告》征求意见座谈会、长沙市文联第八届委员会七次全体（扩大）会议、《创作》增刊评审会议、市文联第九届主席团三次（扩大）会议、第八届八次全会暨长沙市文联社会组织行业委员会成立大会，人数480人，主要是会议的评审费、咨询费、稿费、会议用餐、场租费、印刷费、劳务费等。

开支培训费33.70万元，主要用于参加市直工会干部培训班、参加市直团青干部培训班、参加2018年全省期刊出版单位继续教育培训班、姜湘参加市直机关工委会培训、深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想专题培训班、长沙市文联第二期长沙市中青年文艺人才创作研修班，人数245人次，主要包括授课费、培训餐费、住宿费、资料费、差旅费等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额117.88万元，其中：政府采购货物支出6.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.22万元。其中：授予小微企业合同金额117.88万元。占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆（其中：一台黄标车桑塔纳，湘A00900报废审批中），应急保障用车0辆、执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分??名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

长沙市文学艺术界联合会

2019年9月26日????