长沙市文学艺术界联合会

2017年度部门决算说明

第一部分  长沙市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作，与各团体会员保持密切的联系，反映他们的要求，承担其需要和可能统筹安排的事宜，对团体会员进行业务指导。

（二）积极促进全市广大文艺工作者的团结，加强同全省及各地市文联的联系和合作，推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往，积极开展国内外文化交流活动，扩大友好往来，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

（三）反映团体会员和文艺工作者的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（四）积极加强文艺界与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，共同发展我市文化艺术事业。

（五）根据政府有关政策，支持发展文化产业。

市文联机关内设办公室、组织联络处、对外文艺交流处、机关总支；二级机构2个，即《创作》杂志社和长沙画院。2017年年末文联机关实有在职人员17人，退休15人，政府雇员1人，聘用人员3人。《创作》杂志社年末实有事业人员4人，退休9人。长沙画院为自收自支事业单位。所属协会（社）：文艺家协会（社）19个，行业文联3个。

二、部门决算单位构成

本次决算的编制范围为长沙市文学艺术界联合会（含《创作》杂志社）。《创作》杂志社为文联二级机构，其经费与文联机关统一核算。

第二部分  2017年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

长沙市文联年初结转和结余6.41万元，本年收入1540.44万元，收入总计1546.85 万元，本年支出1539.45万元，年末结转和结余7.40万元，支出总计1546.85万元。与 2016年度相比，收入支出决算总计均增加86.18万元，增长5.9%，主要是工资、津补贴、社保缴费等增加。年初结转和结余6.41万元较上年年末数4.69万元增加1.72万元，变动原因系以前年度会计错账调整。

二、2017年度收入决算情况说明

长沙市文联2017年度本年收入1540.44万元，全部为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况说明

长沙市文联 2017 年度本年支出合计1539.45万元，其中： 基本支出739.93万元，占 48.06%；项目支出799.52万元， 占 51.94%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市文联 2017 年度财政拨款收支总决算 1546.85万元。与 2016年度相比，财政拨款收入支出决算总计均增加 86.18万元，增长5.9%，主要是工资、津补贴、社保缴费等增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1539.45万元，其中：一般公共服务支出800.97万元，占本年财政拨款支出52.03%；文化体育与传媒支出738.40万元，占本年财政拨款支出47.97%；社会保障和就业支出0.08万元。

（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）支出 8.51万元，比 2017年年初预算数增加8.51万元，主要是政府雇员工资等费用未纳入年初预算,按规定使用的上年度结转资金。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 792.46万元，比2017年年初预算数增加239.29万元，完成年初预算143% 。

1、行政运行（项）支出568.39万元，比 2017年年初预算数增加184.89万元，完成年初预算的148%,主要原因是人员基本工资、津补贴和绩效奖等支出增加。  

2、一般行政管理事务（项）支出 57.79万元，比 2017年年初预算数增加8.99万元，主要是文艺家协会换届经费未纳入年初预算，而是按规定年中追加。

3、事业运行（项）支出163.02万元，比 2017年年初预算数增加55.15万元，完成年初预算的151%，主要工资、津补贴等人员经费增加。

4、其他群众团体事务（项）支出3.24万元，比 2017年年初预算数减少9.76万元，完成年初预算的25%，主要是2017对外文艺交流减少。

（三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出 713.40万元，比 2017年年初预算数增加74.80万元，完成预算的111%。

1、一般行政管理事务（项）支出152.60万元，比2017年年初预算数减少27.40万元，主要是按规定调整了部分指标，其中调整长沙晚报“砥砺奋进的五年·幸福长沙我的家”征文大赛5万，长沙晚报报业集团“新时代·新征程·星城追梦”征文大赛10万元，浏阳市文联第四届欧阳予倩艺术节8万元。

2、文化创作与保护（项）支出273.36万元，比 2017年年初预算数增加273.36万元，主要是2017年文艺创作重点扶持项目年初预算填列在其他文化支出中。

3、其他文化（项）支出287.44万元，比2017年年初预算数减少171.16万元，主要是2017年文艺创作重点扶持项目安排在文化创作与保护（项）中。

（四）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）支出 25万元，2017年年初预算为文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）25万元，主要是功能科目进行了调整。

（五）社会保障和就业支出（类）一般行政事务管理（款）支出 0.08万元，主要是年中新增的子女医疗统筹医疗费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙市文联 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出739.93万元，其中：人员经费676.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长沙市文学艺术界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括文联及所属事业单位《创作》杂志社。

长沙市文联2017年度“三公”经费决算数9.23万元，比上年减少8.52万元，下降48%，其中：因公出国（境）费 2017年决算数 3.24万元，比上年增加3.24万元，增加100%，主要是2016年度无出国任务，2017年参加了第47届京都摄影家协会展。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数5.87万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行费及租车费，比上年减少8.71万元，下降60%，主要是公务用车数量减少，公务用车运行费用相应减少。公务接待费 2017年决算数0.11万元，比上年减少3.05万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

长沙市文联2017年“三公”经费财政拨款决算数比年初预算减少25.67万元。其中：因公出国(境)费 2017年度决算数比 2017年预算数减少1.76万元，下降35%，主要是从严控制因公出国（境）费用。公务接待费2017年决算数比2017年年初预算数减少14.79万元。主要原因是按照市委市政府关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用。2017年因公出国（境）团组1个，人数6人次；2017年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项。公务接待2批次，公务接待26人次。公务用车购置及运行维护费2017年决算数比2017年年初预算数减少9.13万元，主要是公务用车数量减少。2017年无公务用车购置费发生；2017年年末公务用车保有量2辆，其中一台公务车报废审批中。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《长沙市财政局关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2018〕3号）文件精神，我单位积极开展2017年部门预算整体支出绩效评价工作，并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门 (含《创作》杂志社)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出63.27万，比2016年增加11.58万元，主要原因是2017年公用经费基数调增。

（二）政府采购支出情况

2017年长沙市文学艺术界联合会政府采购支出40.50万元，其中；政府采购货物支出3.71万元，政府采购服务支出36.79万元。

（三）国有资产占用情况

2017年末固定资产总额143.79万元，其中：汽车2辆，37.92万元；单价200万元以上的设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市文学艺术界联合会

2018年9月26日