目????录

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出

六、政府性基金预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金支出明细表

九、项目支出绩效目标表

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。长沙市退役军人事务局是2019年1月新成立的市政府工作部门，为正处级。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

2.负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

3.负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4.贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

5.负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

7.组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

8.负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置。按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截至2019年12月在岗人员为27人（其中：正县1人，副县5人，正科7人，副科9人，科员4人，工勤1人）,另有临聘人员2名。下设2个二级预算单位，分别是：长沙军用饮食供应站和长沙市军队离退休干部活动中心。其中市退役军人事务局本级为2020年新增预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市退役军人事务局本级、长沙军用饮食供应站和长沙市军队离退休干部活动中心。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市退役军人事务局于2019年1月成立，下设14个二级单位，其中2个二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属事业单位为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数2201.12万元，其中，一般公共预算拨款2159.12万元，上级补助收入42万元。因单位新成立，2019年无预算安排，无上年对比情况。

（二）支出预算：2020年年初预算数2201.12万元，其中，民政管理事务652.48万元，抚恤289万元，退役安置311.71万元，残疾人事业5.48万元，退役军人管理事务942.45万元。因单位新成立，2019年无预算安排，无上年对比情况。

市退役军人事务局没有政府性基金支出，所以公开的附件表8为空。

五、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算2159.12万元，其中，民政管理事务652.48万元，占30.22%；抚恤289万元，占13.39%；退役安置311.71万元，占14.44%；残疾人事业5.48万元，占0.25%；退役军人管理事务942.45万元，占43.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1466.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为692.51万元。其中：驻长部队立功官兵奖励经费225万元；春节、八一慰问部队及军政座谈会经费289万元；自主择业军转干部管理经费20万元；服务军转干部解困专项经费20万元；军转安置工作及信息系统维护经费30万元；微信公众号及门户网站维护费25万；部队供应53.01万元；物业管理费（长沙军用饮食供应站）30.5万元。

六、本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费一般公共预算拨款82.75万元（含工会经费和福利费）。长沙军用饮食供应站和长沙市军队离退休干部活动中心2家事业单位的运行经费一般公共预算拨款为48.02万元。因单位新成立，2019年无预算安排，无上年对比情况。

（二）三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费5万元。因单位新成立，2019年无预算安排，无上年对比情况。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额20.51万元，全部为货物采购。

（四）国有资产新增资产配置情况：2020年拟新增配置台式电脑10台，打印机10台，便携式电脑3台，切纸机1台，速印机1台，碎纸机1台，文件柜2个，移动硬盘1台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2201.12万元，其中：基本支出1466.61万元，项目支出734.51万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市退役军人事务局对部门预算项目支出上50万元的项目支出进行绩效目标设置。编报绩效目标的部门预算项目5个，涉及项目支出584万元，其中：服务企业军转干部解困专项经费20万元，春节、八一慰问部队及军政座谈会经费289万元，驻长部队立功官兵奖励经费225万元，军转安置工作及信息系统维护经费30万元，自主择业军转干部管理服务经费20万元。

八、名词解释???

1.机关运行经费：是指机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出明细表

6.一般公共预算基本支出明细表

7.“三公”经费预算表

8.政府性基金支出明细表

9.项目支出绩效目标表

附件：长沙市退役军人事务局2020年部门预算公开表