共青团长沙市委2022年度部门预算公开

?

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

部门预算公开表格

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支总体情况表

5、2022年一般公共预算支出情况表

6、2022年一般公共预算基本支出情况表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年部门项目支出绩效目标表

?

?

第一部分：

共青团长沙市委2022年度部门预算说明

?

????一、部门基本概况

1、职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军；是党联系青年的桥梁和纽带。团市委由中共长沙市委领导。其主要职责是：

行使中共长沙市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

参与有关全市青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

承办市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

负责推动希望工程实施，推进新时代希望工程事业发展；负责希望工程品牌建设和传播；指导监督长沙市青少年发展基金会（为省民政厅批复的地方性公募基金会）工作；完成其他公益性任务。

开展全市团组织的网络宣传和舆论引导工作；负责共青团长沙市委官方新媒体平台的开发、规划和运营管理以及新媒体线上、线下活动的设计、策划、统筹工作；负责新新媒体交流合作，统筹全市团属新媒体平台建设、人员培训和队伍建设；负责新媒体文化产品的制作、宣传、推广。

丰富青少年文化娱乐活动，组织一些大型社会公益活动，加强青少年的思想道德建设，培养一批有文化、有修养、有艺术特长的优秀人才。

2、机构设置

根据单位职能，经市编委核定，团市委机构设置基本情况为：团市委机关设有办公室、组织部、宣传和网络工作部、统战联络部、青年发展部、基层工作部、学校少年部、权益部、机关党委9个部室。核定二级机构有长沙市希望工程事业服务中心、长沙共青团新媒体中心、长沙市青少年宫。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、共青团长沙市委本级（含长沙市希望工程事业服务中心和长沙共青团新媒体中心）；

2、长沙市青少年宫。

注：二级事业单位长沙市希望工程事业服务中心、长沙共青团新媒体中心为财政预算单位，但其非独立核算，纳入本级统一核算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初收入预算数7903.78万元，其中：一般公共预算拨款7903.78万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年增加1577.38万元，增长24.93%，主要是因为市青少年宫项目经费增加：增加小杜鹃艺术实验学校过渡经费200万元，办班教学和场馆运营项目经费增加1339.10万元。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数7903.78万元，其中：一般公共服务支出1571.28万元，教育支出6332.50万元。支出较去年增加1577.38万元，增长24.93%，主要是因为市青少年宫项目经费增加：增加小杜鹃艺术实验学校过渡经费200万元，办班教学和场馆运营项目经费增加1339.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,903.78万元，其中，一般公共服务支出1,571.28万元，占19.88%；教育支出6,332.5万元，占80.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,064.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

?

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,839.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出434.21万元，主要用于促进青年创新创业工作、基层团建及青少年工作阵地、学校团队工作、统战和社会联络工作、志愿服务工作、共青团宣传思想文化和“网上共青团”工作、共青团全会及五四系列活动、办公大楼运行、青基会工作、新媒体工作等方面；教育支出4,405.5万元，主要用于青少年宫办班教学业务及场馆运营、小杜鹃艺术实验学校补助经费、市老干部大学河东分校场地使用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年团市委机关（含两家全额拨款的事业单位长沙市希望工程事业服务中心和长沙共青团新媒体中心）和长沙市青少年宫等2家行政事业单位的机关运行经费311.08万元，比上年预算增加185.95万元，增长148.61%。主要是新青少年宫场馆运营维护维修、水费、电费、取暖费等增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、（含两家全额拨款的事业单位长沙市希望工程事业服务中心和长沙共青团新媒体中心）和长沙市青少年宫等4家行政事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费4万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是根据2021年度“三公经费”开支情况，公务用车运行费作出了相应调减。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算7万元(基本支出预算1万元，项目支出预算6万元），拟召开长沙共青团系统工作推进会、共青团长沙市第十九届八次全委（扩大）会议、长沙市农创联会员企业产业学习交流暨三届二次理事会及三届二次会长办公会、长沙市基层团建工作推进会等三类会议，计划人数600人左右，内容为工作部署、学习交流等；培训费预算33.66万元（基本支出0.50万元，项目支出预算33.16万元），拟开展长沙市青年岗位能手和青年文明号培训班、长沙市中学生“我爱你，中国——种子成长营”培训班、长沙共青团网络宣传工作专题培训班、长沙共青团“向日葵”青年讲师团培训班、长沙共青团新媒体工作专题培训班以及参加各业务单位组织的业务培训，人数690人，内容为业务培训；赛事活动预算100万元（全部为项目支出）长沙市青少年宫拟举办长沙市第32届友谊阿波罗杯童星大奖赛等赛事活动，预计参加比赛人次为2万人次，经费预算100万元，本部门元无节庆、晚会、论坛经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额420.25万元，其中：货物类采购预算43.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算376.94万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,903.78万元，其中，基本支出3,064.07万元，项目支出4,839.71万元。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

?????1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

??

?

第二部分?2022年部门预算表

?

(具体见附件)

?

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支总体情况表

5、2022年一般公共预算支出情况表

6、2022年一般公共预算基本支出情况表

7、2022年 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

?

?

? ? ??