第一部分??单位概况

一、部门职责

（一）中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委工作机关。

（二）主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委台办内设机构包括：秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处等6个内设机构。

（二）决算单位构成。市委台办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委台湾工作办公室本级（无二级机构）。

第二部分??部门决算表（附后）

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1273.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.91万元，增长10.85%。主要原因是人员经费增加，社保公积金基数调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1273.49万元，其中：财政拨款收入1273.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1273.49万元，其中：基本支出964.37万元，占75.73%；项目支出309.13万元，占24.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1273.49万元。与上年相比增加154.91万元，增长10.85%。主要原因是人员经费增加，社保公积金基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1273.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.91万元，增长10.85%。主要原因是人员经费增加，社保公积金基数调整等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1235.51万元，一般公共预算财政拨款支出1273.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1273.49万元，完成年初预算的103.07%，主要原因是人员增加，基数调整等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.51万元，支出决算为1273.49万元，完成年初预算的103.07%。其中：

1、一般公共服务港澳台事务台湾事务

年初预算为1235.51万元，支出决算为1273.49万元，完成年初预算的103.07 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对台形势需要，培训费、外出招商等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出964.37万元。其中：

人员经费894.93万元，占基本支出的92.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费69.44万元，占基本支出的7.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为15.46万元，支出决算为13.4万元，完成预算的86.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。

公务接待费支出预算为12.73万元，支出决算为11.02万元，完成预算的86.64%。决算数小于预算数主要原因是严格公务接待审批，规范公务接待管理。

公务用车购置支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数没有差异。

公务用车运行维护费支出预算为2.74万元，支出决算为2.38万元，完成预算的86.5%，决算数小于预算数主要原因是严格公务用车审批，规范公务用车制度管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.02万元，占82.26%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.38万元，占17.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无任务开支。

2、公务接待费支出决算为11.02万元，全年共接待来访团组31个，来宾821人次，主要是台湾交流活动的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元，其中，公务用车购置费0.00万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要是车辆加油、维修、保险、过路停车等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出情况说明69.44元，比年初预算数增加2.24万元，增长3.33%。主要原因是人员调进，工资社保等调整支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.03万元，用于召开全市对台工作会议，人数100人，内容为全市台办工作开展情况和总结；开支培训费1.39万元，用于开展省台办培训、涉台纠纷调解人员培训、对台经济工作干部学习培训、涉台基地成果培训，人数114人，内容为对台干部学习培训和对台交流工作培训等。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

十二、政府采购支出情况说明

本部分2022年度政府采购支出总额11.14万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.56%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。车辆主要用于接待、外出调研等工作需要。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据长沙市财政局《关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度，有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为对台工作的开展提供了有力保障。

（二）存在的问题及原因分析

因本单位为对台工作部分，对台突发事件较多，每年的对台交流交往会随政策而变化，导致决算数和预算数有一定的差异。

第四部分 ?名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。