目 录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台纪律、法规，会同有关部门研究草拟我市涉台政策和地方性法规，归口管理涉台工作。

2、组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针政策情况。

3、会同市人民政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。

4、指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作，接待来长的台湾中、上层人士。

5、负责我市公赴台交流管理工作。

6、组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传；向党内外干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育。

7、联络台湾上层人士、指导、管理各区、县（市）有关部门对台湾上层的联络工作。

8、调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和我市对台工作情况，提出对策建议。

9、组织、管理我市的重要涉台活动，处理重大涉台事件。

10、负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

本单位设立五个处室，秘书处、宣传处、联络处、交流交往处、投诉协调处。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委台湾工作办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,235.51万元，其中，一般公共预算拨款1,235.51万元。收入较去年减少81.49万元，下降6.19%。主要是人员经费，社保、公积金、工资等调整。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,235.51万元，其中，一般公共服务支出1,235.51万元。支出较去年减少81.49万元，下降6.19%。主要是人员经费，社保、公积金、工资等调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,235.51万元，其中，一般公共服务支出1,235.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数808.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算427万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出427万元，主要用于对台联络、宣传、交流交往、经济、投诉协调等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委台湾工作办公室机关运行经费70.75万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.03%。主要是人员进出变动等影响。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市委台湾工作办公室“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费20万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，原因是按财政要求，厉行节约原则，经费维持不变。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开对台工作、联络、宣传等会议，人数60人，内容为对台政策讲座、联络工作、宣传讲座等；培训费预算5万元，拟开展对台工作培训，人数20人，内容为了解动态台湾形势、对台知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6万元，其中：货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。