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第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

（六）一般性支出说明

八、名词解释

第二部分：公开的2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设处室6个，分别是秘书处、经济处、宣传处、联络处、交流交往处、投诉协调处。

二、部门预算单位构成

市台办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市台办部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入为一般公共预算收入。支出包括

（一）收入预算，2021年年初预算数1007万元，其中，一般公共预算拨款1007万元。收入较去年增加162.43万元，主要是人员经费增加，社保、公积金、工资等相应增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数为1007万元，其中一般公共服务1007万元。支出较去年增加162.43万元，主要是人员经费增加，社保、公积金、工资相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1007万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为890万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为117万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对台工作经费117万元，主要用于对台宣传、对台联络、对台交流交往、投诉协调、对台经济等方面的工作。

六、政府性基金预算支出

市台办无政府性基金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市台办运行经费70.77万元，比2020年的72万元预算减少1.23万元。主要是人员变动。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费20万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，因为台湾形势影响，三公经费维持不变。

（三）政府采购情况

2021年市台办政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元。政府采购工程支出0元，，政府采购服务支出0元，授予中小企业政府采购合同支出0元，授予小微企业政府采购合同支出0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，长沙市台办共有公务用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，，其他按照规定配备的公用用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0台，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，，其他按照规定配备的公用用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通讯设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，未安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市台办整体支出1007万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目1个，涉及项目支出117万元，其中：对台工作经费117万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）一般性支出情况说明

2021年长沙市台办会议费预算为2万元，计划用于召开对台工作会议、基地调研总结会议、党员大会、主题教育学习等会议，计划人数100人；培训费预算为5万元，计划用于开展各项业务管理工作培训、在职干部赴外地等培训，计划人数50人；差旅费预算5万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数15人；我办无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市台办当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台（款）行政运行（项）：指长沙市台办（仅包括长沙市台办本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台（款）台湾事务（项）：指长沙市台办开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问、帮扶专项资金、困难企业慰问、各类对台活动支出护等未单独设置项级科目的专门性业务工作的项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入长沙市台办决算管理的“三公”经费，是指长沙市台办用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括?

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

政府性基金预算支出情况表

项目支出绩效目标表