长沙市台办2020年部门预算说明

目　　录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：公开的2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

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第一部门　部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我办下设秘书处、经济处、宣传处、联络处、交流交往处、投诉协调处等6个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

市台办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括市台办基本运行经费和与单位相关的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数844.57万元，其中一般公共预算拨款844.57万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.69万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加0.69万元,增加人员经费0.69万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数844.57万元，其中：一般公共服务支出842.06万元，社会保障和就业支出2.51万元。支出较去年增加0.69万元，主要增加因素有：一般公共服务支出增加0.69万元,人员经费增加0.69万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算。

2020年一般公共预算拨款收入844.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为727.57万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为117万元，其中经常性业务专项117万元。是指我单位为完成对台工作而发生的支出，主要用于对台联络、宣传、招商引资、交流交往、投诉协调等方面的工作。

五、政府性基金预算支出

市台办无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市台办机关运行经费当年一般公共预算拨款76.7万元，比2019年预算减少7.68万元，下降9.1%，主要原因是其他商品和服务支出按财政要求压减。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置费用为0，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费20万元。2020年预算与2019年预算持平。

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（三）一般性支出情况

2020年本部门会议预算2万元，拟召开台办主任会议和工作部署会，人数50人左右，内容为安排部署对台工作，落实中央惠台措施；培训费预算2万元拟开展公务员、对台交流培训等，人数5人，内容为开展公务员培训、对台交流专题培训等。

（四）政府采购情况

2020年市台办政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。没有政府采购工程支出，没有政府采购服务支出，没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，长沙市台办共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值50万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效目标说明。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为844.57万元，其中：基本支出727.57万元，项目支出117万元。纳入2020年部门项目支出绩效目标的金额为117万元，其中：业务工作经费117万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

部门预算须公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中共长沙市委台湾工作办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月21日