中共长沙市委台湾工作办公室2018年度部门决算

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目录

第一部分? 市台办概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分? 市委台办2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 市委台办2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名称解释

第一部分? 市委台办概况

一、部门职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委工作机关。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委台办内设机构包括：秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处等6个内设机构。

（二）决算单位构成。市委台办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委台湾工作办公室本级（无二级机构）。

第二部分? 市委台办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表附后）

第三部分? 市委台办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入899.93万元，2017年决算收入920.23万元，2018年比上年减少20.3万元，减少2.20%。2018年总支出900.62万元，2017年决算支出916.42万元，2018年比上年减少15.8万元，减少1.72%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计899.93万元，其中，财政拨款收入899.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出900.62万元，其中，基本支出791.11万元，占87.84%；项目支出109.51万元，占12.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入899.93万元，比上年总收入决算912.23减少1.35%。财政拨款总支出900.62万元，比上年总支出决算908.42减少0.86%。减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,费用逐年递减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出900.62万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出决算数减少11.61万元，减少1.35%.，减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,费用逐年递减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款本年支出900.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.62万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数为750.61万元，支出决算数900.62万元，完成年初预算的119.98%，其中：

1、一般公共服务港澳台事务台湾事务

年初预算为750.61万元，支出决算为900.62万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、津补贴、社保费、公积金等费用的调增等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出791.11万元，其中：人员经费717.78万元，占基本支出的90.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费73.33万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为45.71万元，完成预算的68.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为18.05万元，完成预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年相比减少19.76万元，减少8.65%，减少的主要原因是：受对台政策影响，长台交流次数减少

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为24.07万元，完成预算68.77?%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少26.29万元，减少8.41%，减少的主要原因是严格公务接待审批，规范公务接待管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为3.59万元，完成预算的?29.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车审批，加强对车辆维修等方面的管理，与上年相比减少6.89万元，减少47.9%，减少的主要原因是严格公务用车审批，加强对车辆维修等方面的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为24.07万元，占52.66%；因公出国（境）支出决算为18.05万元，占39.49%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，占7.85%，其中：

1、因公出国（境）支出决算为18.05万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计14人次。开支内容包括：赴台考察支出18.05万元，主要用于赴台进行文化、教育、农业、经贸、基层等方面的考察交流。

2、公务接待费支出决算为24.07万元，全年共接待来访团组22个，来宾646人次。主要是接待台湾团组、台企负责人、台商等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.59万元，主要是接待台商台胞、领导调研和各类活动支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入为10万元，政府性基金预算财政拨款支出为10万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据长沙市财政局《关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度，有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为对台工作的开展提供了有力保障。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出73.33万元，比年初预算数减少7.97万元，减少9.8%。主要原因是削减了其他商品和服务支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.6万元，用于召开涉台教育经验交流会，人数　　40人，内容为涉台知识讲座及经验交流；开支培训费1.08万元，用于开展公务员培训班、涉台法治干部培训等，人数4人，内容为公务员培训、法治教育培-训等。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元。没有政府采购工程支出，没有政府采购服务支出，没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1台，主要用于公务接待、走访调研、大型活动等；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分? 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共长沙市委台湾工作办公室

2019年9月27日

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