中共长沙市委台湾工作办公室2019年部门预算公开

目　　录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：公开的2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、“三公”经费预算表

九、政府经济科目支出明细表

十、部门经济科目支出明细表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出目标申报

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第一部分　　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。共设有6个内设机构，分别是秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年本部门预算收入包括一般公共预算收入，没有政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括《对台工作专项》等项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算843.88万元，其中一般公共预算拨款843.88万元，较上年同期上升12.43%，主要是人员经费较上年有所增加。

（二）支出预算：2019年年初预算843.88万元，其中一般公共预算拨款843.88万元，较上年同期上升12.43%，主要是人员经费较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出843.88万元，其中，一般公共服务支出843.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为720.38万元，其中：工资福利支出549.06万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、住房公积金及雇员工资等人员经费开支。商品和服务支出84.38万元，主要是保障我办机构运行，完成日常工作任务而发生的办公费、邮电费、其他交通费及其他费用的支出。对个人和家庭补助86.94万元，主要用于离、退休人员经费支出。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为123.50万元。主要是对台工作专项，用于对台宣传、经济、联络、投诉协调、交流交往及出国(境)费用、差旅费用、接待费用、车辆运行经费等经费支出。根据上级指示，2019年项目资金部门预算较上年同期压缩5%。

五、政府性基金预算支出。

市台办无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2019年机关运行经费84.38万元，比2018年增加3.08万元，上升3.78%。因新增军转干部1名，所以机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级预算为45万元，其中：公务接待费20万元，较上年预算减少15万元；因公出国（境）费20万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车购置费0元，公务车运行费5万元），较上年同期有所减少。根据有关文件精神，遵循“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费较上年预算减少22万元。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议预算2万元，拟召开台办主任会议和工作部署会，人数100人左右，内容为安排部署对台工作，落实中央惠台措施；培训费预算2万元拟开展公务员、机关干部和法律培训等，人数5人，内容为开展公务员培训、干部学习法律法规培训、机关干部专题培训等。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额6万元，其中：货物类预算支出5.7万元，主要用于办公设备及办公用品、办公耗材的购买。服务类预算支出0.3万元，主要用于办公设备维修和保养服务。没有政府采购工程支出，没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，固定资产总额为109.21万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末车辆总数为1台，为本单位工作用车。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为843.88万元，其中，基本支出720.38万元，项目支出123.5万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：公开的2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出目标申报

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中共长沙市委台湾工作办公室

2019年2月12日

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