目　录　
第一部分　市台办单位概况　
一、主要职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成　
第二部分　市台办2017年度部门决算表　
一、收入支出决算总表　
二、收入决算表　
三、支出决算表　
四、财政拨款收入支出决算总表　
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  

（公开表格附后）
第三部分　市台办2017年度部门决算情况说明　
第四部分　名词解释　

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

我办共有内设机构6个，分别是秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处。

2017年部门决算编报范围为中共长沙市委台湾工作办公室机关（无二级机构）。

第二部分  市台办2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表　
3、支出决算表　
4、财政拨款收入支出决算总表　
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表　
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                  （公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于市台办2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入920.23万元,比上年增长52.86%。总支出916.42万元，比上年增长51.66%。

二、关于市台办2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入920.23万元，均为财政拨款收入,比上年增长52.86%,主要原因是工资、津补贴、社保费、公积金等费用增加以及对台工作需要追加预算。

三、关于市台办2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出916.42万元中，财政拨款支出916.42万元，比上年增长51.66%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等费用增加以及完成对台工作的需要增加支出。

四、关于市台办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入920.23万元，比上年增加52.86%，其中一般公共预算财政拨款收入912.23万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元。财政拨款总支出916.42万元，比上年增加51.66%，其中一般公共预算财政拨款支出908.42万元，政府性基金预算财政拨款支出8万元。

五、关于市台办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出916.42万元，比上年增加51.66%。主要原因是工资、津补贴、社保费、公积金等费用增加以及对台工作需要追加预算。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出916.42万元，其中：基本支出785.38万元，项目支出131.04万元。

3、财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数916.42万元，比年初预算数661.2万元增加38.6%。其中基本支出决算数785.38万元，比年初预算数562.6万元增加39.6%，主要原因是工资、津补贴、社保费、公积金等费用的增加；项目支出决算数131.04万元，比年初预算数98.6万元增加32.9%，主要原因是因对台工作的需要追加预算。

六、关于市台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出785.38万元，占本年支出的86.5%。基本支出中人员经费707.61万元，占基本支出785.38万元的90.1%，日常公用经费77.77万元，占基本支出785.38万元的9.9%。

七、关于市台办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出52.94万元，比年初预算67万元减少21%。其中：因公出国（境）费支出19.76万元，比年初预算20万元减少1.2%；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，比年初预算12万元减少42.58%；公务接待费支出26.29万元，比年初预算35万元减少24.89%。三公经费总支出下降明显主要是我办加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国（境）费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理，公务用车运行维护费用大幅减少。严格公务接待审批，规范公务接待管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国（境）费支出相关的出国(境)团组7个，累计13人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待52批次，876人次。

八、关于市台办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入为8万元，政府性基金预算财政拨款支出为8万元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费。机关运行经费2017年年度决算数为77万元，主要是因为今年人员有增加，工作任务有所增加。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。

4、绩效情况的说明。根据长沙市财政局《关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求,我单位对2017年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为对台工作的开展提供了有力保障。

第四部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指用当年财政拨款资金安排的公务接待费支出、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位运行，用当年财政拨款资金安排的用于购买货物和服务的专项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共长沙市委台湾工作办公室

2018年9月26日