目  录

第一部分：中共长沙市委台湾工作办公室2018年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：中共长沙市委台湾工作办公室2018年部门预算需公开的表格

一、部门基本情况

1、部门职能职责

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

共设有6个内设机构，分别是秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编报范围为中共长沙市委台湾工作办公室。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算仅为本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括市台办基本运行经费和与单位相关的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数750.61万元，其中一般公共预算拨款750.61万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。预算收入较2017年增加89.41万元，增加13.5%，增加原因为基本支出和项目支出费用增加。

（二）支出预算：2018年年初预算数750.61万元，其中：一般公共服务支出750.61万元。预算收入较2017年增加89.41万元，增加13.5%，增加原因为基本支出和项目支出费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入750.61万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2018年年初预算数为620.61万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

（2）项目支出：2018年年初预算数为130万元，其中经常性业务专项130万元。是指我单位为完成对台工作而发生的支出，主要用于对台联络、宣传、经济、投诉协调、交流交往等方面的工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年市台办机关运行经费财政拨款（补助）预算160.17万元，比2017年预算减少1.68万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为67万元，其中，公务接待费35万元；公务用车购置及运行费12万元，无公务用车购置费；因公出国（境）费20万元。与2017年“三公”经费相比较，无变化。

3、采购预算说明。市台办采购预算金额为2万元，主要用于购买办公家具。

4、国有资产占有情况说明。本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年中共长沙市委台湾工作办公室整体支出750.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出130万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：中共长沙市委台湾工作办公室2018年部门预算需公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出明细表

6、一般公共预算基本支出明细表

7、政府性基金预算支出表

8、“三公”经费预算表

9、政府经济科目支出明细表

10、部门经济科目支出明细表

11、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

12、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

中共长沙市委台湾工作办公室

2018年2月8日