目　录　
第一部分　单位概况　
一、主要职能　
二、部门决算单位构成　
第二部分　2016年度部门决算表　
一、收入支出决算总表　
二、收入决算表　
三、支出决算表　
四、财政拨款收入支出决算总表　
五、一般公共预算财政拨款支出决算表　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　
第三部分　2016年度部门决算情况说明　
第四部分　名词解释　

第一部分　单位概况

一、主要职能

中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。

主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围为中共长沙市委台湾工作办公室。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分   2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年总收入602.01万元。比上年增长3.6%。总支出604.25万元，比上年增长4 %。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年本年收入602.01万元，其中财政拨款收入602.01万元。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年本年支出604.25万元中，财政拨款支出604.25万元。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款总收入602.01万元，比上年增加3.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出604.25万元，比上年增加4 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出604.25万元，比上年增加4%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出604.25万元。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数604.25万元，比年初预算数626.73万元减少3.59%。其中基本支出决算数508.92万元，比年初预算数511.93万元减少0.6%；项目支出决算数95.34万元，比年初预算数114.8万元减少16.9%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出508.92万元，占本年支出的15%。基本支出中人员经费441.32万元，占基本支出508.92万元的87%，日常公用经费67.59万元，占基本支出508.92万元的13%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出59.04万元，比年初预算75万元减少21%，比上年60.93万元减少3.1%。其中：因公出国（境）费支出18.6万元，比年初预算20万元减少7%，比上年11.34万元增加64%；公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，比年初预算20万元减少51%，比上年18.23万元减少46%；公务接待费支出30.67万元，比年初预算35万元减少12%，比上年31.37万元减少2.2%。三公经费总支出下降明显主要是我办加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国（境）费一律不予报销。2016年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。因公车改革，公务车辆数量减少，导致公务用车运行维护费用大幅减少。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组13个，累计6人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台（其中1台已报废，未下文）。与公务接待支出相关的公务接待54批次，776人次。

　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出24.04万元，比上年37.81万元减少36%。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车（其中1台已报废，未下文）

　　（四）预算绩效情况的说明。根据长沙市财政局《关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求,我单位对2016年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为对台工作的开展提供了有力保障。

第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

收入支出总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共长沙市委台湾工作办公室

2017年9月20日