长沙市人民政府研究室2023年部门预算公开

目??录

第一部分? 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分? 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分?2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重大行政决策咨询论证评估的联络、组织、服务工作。

5、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

6、负责《决策咨询》、《调研参考》、《信息专报》、《鉴阅》的编辑、发送工作。

7、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府研究室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府研究室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算829.57万元，其中，一般公共预算拨款829.57万元。收入较去年增加18.35万元，上升2.26%。主要原因一是人员经费较上年有所增加，二是项目经费按要求压减10%。

????（二）支出预算：2023年本单位支出预算829.57万元，其中：一般公共服务支出829.57万元。支出较去年增加18.35万元，上升2.26%。主要原因一是人员经费较上年有所增加；二是项目经费按要求压减10%。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出829.57万元，其中：一般公共服务支出829.57万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数691.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算137.77万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出137.77万元，主要用于《政府工作报告》调研、起草、咨询人大代表、政协委员、民主党派人士和征求老干部意见会议等方面的开支；《决策咨询》办刊经费23.59万元，主要用于《决策咨询》刊物的编辑、稿费、印刷和邮寄等方面的开支；《调研、信息、宣传联络》专项经费68.98万元，主要用于《调研参考》的编辑和印刷、文稿汇编的印刷、课题调研及对外宣传推介长沙、加强与媒体沟通联系等方面的经费开支；为拓宽信息来源渠道，加大信息服务工作力度订阅《安邦咨询》系列刊物费用16.09万元；用于起草文稿方面的费用17.95万元等。项目经费较上年减少15.3万元，主要是项目经费按要求压减10%。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市人民政府研究室机关运行经费61.82万元，比上年预算增加0.11万元，上升0.18%。主要是人员工资增长工会经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市人民政府研究室“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费4.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开《政府工作报告》征求老干部、人大代表意见座谈会议，人数40人，内容为《政府工作报告》征求老干部、人大代表的意见；培训费预算2万元，拟开展参加公务员培训及提升业务能力等方面的培训，人数10人，内容为参加公务员培训、党员干部轮训、干部研修班培训及提升业务能力等方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额43.97万元，其中，货物类采购预算6.97万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算37万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为829.57万元，其中，基本支出691.80万元，项目支出137.77万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分?2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

附件：长沙市人民政府研究室2023年部门预算表