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长沙市人民政府研究室2018年度部门决算

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目?录

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第一部分 ?长沙市人民政府研究室部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?长沙市人民政府研究室?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙市人民政府研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况的说明

十、其他事项说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?长沙市人民政府研究室部门职责及机构设置情况

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一、部门职责

（一）负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

（二）负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（三）负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

（四）负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

（五）负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》的编辑、发送工作。

（六）联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市人民政府研究室是2001年9月机构改革时组建的正县级行政单位，是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门。下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处等6个内设处室及机关支部。2018年末实有行政工作人员20人，聘用人员6人，退休人员7人。我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

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第二部分 ?长沙市人民政府研究室2018年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

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第三部分 ?长沙市人民政府研究室2018年度部门决算情况说明

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一、2018年度收入支出决算情况

2017年末结转和结余资金0.47万元，2018年度收入总额699.53万元，支出总额699.08万元，2018年末结转和结余资金0.92万元。2018年总收入较上年的740.98万元，减少41.45万元，下降幅度为5.59%；总支出较上年的740.98万元，减少41.9万元，下降幅度5.65%，主要是社保费和运行经费等费用较上年都有所下降。

二、2018年度收入决算情况说明

本年度收入总额为699.53万元，均为财政拨款，占总收入的100%，其中：行政运行经费544.94万元，占收入总额的77.90%；较上年减少42.56万元，下降幅度为7.24%；项目经费154.59万元，占收入总额的22.10%，较上年增加了1.12万元，上升幅度为0.73%。本年度无政府性基金预算财政拨款。

三、2018年度支出决算情况说明

本年度经费支出总额为699.08万元，其中：基本支出544.94万元，占总支出的77.95%；较上年减少了42.56万元，下降幅度为7.24%；项目支出154.14万元，占总支出的22.05%，较上年增加了0.66万元，上升幅度为0.43%，经费支出减少，主要是人员经费和运行经费减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年结转和结余金额0.47万元，本年度财政拨款收入为699.53万元，支出总额为699.08万元，年末结转和结余金额为0.92万元。收支基本保持平衡。财政拨款收入较上年下降5.59%，财政拨款支出较上年下降5.65%，主要是人员经费和运行经费等费用开支减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出总体情况

本年度财政拨款支出总额699.08万元，占本年度支出合计的100%，较上年的740.98万元，减少41.9万元，下降幅度为5.65%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出695.18万元，占支出总额的99.44%，社会保障和就业支出3.9万元，占支出总额的0.56%，支出总额减少的主要原因是社保缴费的减少和单位运行经费的减少是支出总额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出总额699.08万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出695.18万元，占支出总额的99.44%，社会保障和就业支出3.9万元，仅占支出总额的0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为699.08万元，年初预算数为665.26万元，完成年初预算的105.08%。其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算665.26万元，实际支出695.18万元，由于办公室搬迁和更换一部分到期不能使用的资产，所以实际支出大于年初预算支出；社会保障和就业支出3.9万元，是年中追加的因政策原因应补缴的2014年10月以后调入人员的2016年度新机关养老保险单位部分。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出总额为544.94万元，其中：工资福利支出432.1万元，占基本支出总额的79.29%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；商品和服务支出70.17万元，占基本支出总额的12.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助支出42.67万元，占基本支出总额的7.83%，是退休人员经费支出。财政基本支出总额较上年下降7.24%，主要是社会保险缴费较上年有所减少，节约办公费，“三公”经费也进行了有效的控制。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费年初预算总额为15万元（年初预算为21万元，年中调减了6万元车辆运行经费），支出总额为7.2万元，完成预算的48%，其中：出国费实际发生额较年初部门预算减少0.07万元，仅有1人出国访问；车辆运行经费实际发生额较年初部门预算减少3.64万元，主要是车改后车辆使用减少带来费用下降。公务接待费实际发生额较年初部门预算减少4.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格执行厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费开支，坚决执行无函不接待的规定，全年实际支出比预算支出大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公经费”决算支出数为7.2万元，较上年减少0.89万元。其中：公务接待费决算支出数为0.91万元，较上年下降49.44%；车辆运行经费2.36万元（没有车辆购置费），较上年下降53.73%；出国费3.93万元，较上年增加2.74万元。“三公经费”较上年下降幅度大，主要是严格执行中央和地方财政的规定，如公务接待不超标，严控陪同人员，全年共接待15批次124人次；车辆不超范围和规定使用，严审车辆使用手续，本期没有购置车辆，年末车辆保有量1台；出国费增加，本期只组团1次1人参加政府办公厅组织的赴白俄罗斯、哈萨克斯坦等地进行友好访问。

八、关于长沙市人民政府研究室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。

九、2018年度预算绩效情况的说明

专项组织实施情况说明

我单位所有项目的实施，都是按照研究室工作职能和市政府领导指示要求，围绕服务长沙经济发展、服务政府领导决策，当好政府智库的工作目标，按照不同的项目内容，有计划有步骤地开展。

《调研参考》是2006年创办的，以刊发全市优秀调研课题成果为主，为市委、市政府及各级领导提供重要决策参考，为全市经济社会发展提供参考及指导。2018年共出刊12期，刊登各类调研报告13篇。综合调研主要是根据市政府主要领导批示和我单位绩效考核目标的要求，围绕长沙经济社会发展过程中的一些疑点、难点和热点问题，制定全年重大课题计划，并有计划有步骤地开展各项调查研究。2018年我室累计完成各类调研课题20个，领导批示率达100%。宣传联络工作主要是加强与中央、省市媒体的沟通联系，宣传长沙，推介长沙。全年与各级媒体联系与沟通10多次，在省级及以上主流媒体公开发表11篇经验理论文章，有力宣传了长沙经验，提升了长沙的知名度和影响力。《政府工作报告》是每年在“两会”期间，市长代表政府向人大代表汇报上年度（或过去五年）长沙经济社会发展情况及未来一年（或五年）工作计划和措施的一个重要报告。2018年的《政府工作报告》，历时2个多月，调研20多次，举办座谈研讨12次，与起草组成员深度讨论交流5次，大型修改12次，高质量完成了报告起草工作，人大代表高度认同，通过率达99.43%，创历史新高，居所有审议报告之首。《决策咨询》是市政府主办，市政府研究室承办，以“为科学决策服务，为长沙发展献策”为宗旨，面向全市各级领导干部、省直有关部门、全国兄弟城市研究室免费发行的刊物。从2010年创刊以来，得到了市委、市政府领导高度重视，以及社会各界人士的充分认同。2018年全年出刊12期，刊登各类文稿600多篇。我室文秘工作人员少，文稿任务繁重，又新增职能和处室，新增了为市政府常务副市长提供文字服务的职能，新增综合二处，但只增加了一个编制，在工作任务多、工作人员少的情况下，全室干部职工除工作日经常加夜班外，节假日必须加班才能确保工作完成。全年起草各类文稿500多篇，约400万字，从量来看，创了新高，更重要的是质也上了新台阶。文稿既有数据、有分析，更有温度、有情怀，得到了市领导和各界广泛好评。

我室各项目的组织实施，严格按照有关规章制度和项目完成情况进行支付。每个项目都有专人负责组织管理和实施，所有项目都通过了党组会议集体讨论，明确了分管负责人及时跟踪项目实施情况，对一些项目在实施过程中出现的问题及时提出意见和建议报党组会议讨论，所有项目实施中购置的办公设备全部通过政府采购审批完成。2018年度未纳入进行财政支出重点绩效评价。

部门总体绩效情况说明：

1、综合文稿量增质优。立足参谋服务职能，全力以赴搞好以文辅政，精心起草每一篇文稿。一是精深研究。室领导经常与同志们一起深学苦钻，夜以继日地研究文稿、讨论思路，确保文稿内容具体而充实。二是精细务实。围绕宣传和推介长沙现代化建设新成果、新经验，精心起草重要汇报材料6篇。三是精准管用。准确把握领导意图，紧贴长沙实际，优质高效起草了在市委经济工作会议、市政府全会、市政府常务会、市政府经济形势分析会等重要会议和重大活动的综合文稿，平均每个工作日2篇以上。文稿有思想、有创新、连天线、接地气，得到领导和社会的认可。

2、调查研究扎实有效。坚持实事求是，深入基层、深入一线开展了大量调查研究，推出调研成果20个，其中大部分有省市领导的重要批示并实现成果转化。调查研究做到了“三突出”：一是突出热点难点问题研究。以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市政府主要领导关注的重点问题进行深入研究。全年完成重大综合课题4个。二是突出民生问题研究。关注民生小事，善于解剖麻雀，为民生问题开“良方”，为社会善治送“钥匙”。完成自主课题6个，成果转化率100%。三是突出合作课题研究。坚持“研以致用，合作共赢”，高质量完成合作课题10个。所有调研报告都主题鲜明、重点突出，资料翔实、论证严谨，操作性强、切实可行。

3、政策研究把关精准。深刻领会上级精神，结合长沙实际，深入细致地开展政策研究，增强政策的针对性、精准性和实效性。一是精心起草政策。在调研的基础上，牵头起草政策1件，参与起草政策5件。二是协助修改政策。精心研究、提出切实可行的修改意见。全年协助部门修改完善了19个政策性文件。

4、信息服务实用高效。积极主动为领导收集各类信息，切实提高信息服务的实效性、时效性、针对性。一是专报信息质量高。全年采编撰写专题信息12期，获市领导批示6期。二是经验信息重实效。将长沙的做法想法提升到理论高度向外推介，有力提升了长沙的知名度和美誉度。在省级及以上主流媒体公开发表11篇经验理论文章。三是智库信息宣传广。借助中国智库平台，建立了常态化交流机制，既吸收了外地经验，又很好地传播“长沙声音”。《信息专报》和《鉴阅》经常整理选载外省市成功经验，得到了市领导的重视和批示。精心选编《调研参考》12期，每期都有研究室的调研报告、继续保持了品牌优势；精心编辑《决策咨询》12期，是读者喜爱的精品内刊。编印《观点长沙》《视点长沙》等调研成果集，推进全市调研成果转化。上报两办信息居全市同类单位前3位，被评为市政务信息先进集体。

十、其他事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出70.17万元，较上年减少4.72万元，下降幅度为6.3%。机关运行经费下降，主要是上年度“政府工作报告”专项费用指标下到了行政运行科目，另外，办公费、邮电费、公务接待费和车辆运行经费等费用开支也有所下降。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额56.38万元，其中：政府采购货物29.36万元、政府采购服务支出27.02万元，政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额56.38万元，其中：授予小微企业合同金额56.38万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，固定资产总额为76.44万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末车辆总数为1台，为本单位通讯保障和应急用车。

（四）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.37万元，到会人数25人，主要用于《政府工作报告》征求老干部意见座谈会的开支。开支培训费2.99万元，用于参加园区建设与产城融合发展专题培训、现代服务业与贸易发展专题培训、参加市直机关群团干部综合素能提升培训、公务员培训、提升政府治理能力专题培训、干部集训班、政策咨询系统干部研修班、干部教育培训等培训，共计10人。

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第四部分 ?名词解释

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1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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2019年9月27日

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