目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

（2）机构设置

（1）办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办8个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。

（5）长沙市政协委员联络服务中心。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5368.71万元，其中，一般公共预算拨款5368.71万元。收入较去年增加987.41万元，上升22.54%。主要是人员经费支出增长417.41万元，项目支出增长570万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算5368.71万元，其中：一般公共服务支出5368.71万元。支出较去年增加987.41万元，上升22.54%。主要是人员经费支出增长417.41万元，项目支出增长570万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出5368.71万元，其中：一般公共服务支出5368.71万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3610.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1757.77万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1757.77万元，主要用于政协委员、各专门委员会开展政治协商、民主监督、参政议政等履职活动经费及政协常委会议经费，市政协宣传平台项目经费、政协委员工作室专项经费、市政协全会经费等支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关运行经费370.35万元，比上年预算增加15.32万元，上升4.32%。主要是人员增加，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会“三公”经费预算数为93.00万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费80.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费80.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少76.20万元，主要是公务车辆购置费用和因公出国（境）费大幅减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算475.5万元，拟召开政协长沙市第十三届委员会第二次会议、政协长沙市第十三届委员会常务委员会议（全年计划召开4次）、主席会议、机关党组会议、市政协各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等会议，人数2000人，会议内容为：一、听取和审议政协长沙市第十三届委员会常务委员会工作报告（草案）；二、听取和审议政协长沙市第十三届委员会一次会议以来提案工作情况的报告（草案）；三、列席长沙市第十六届人民代表大会第二次会议，听取并协商讨论长沙市人民政府工作报告；四、协商讨论长沙市2022年国民经济和社会发展计划执行情况和2023年国民经济和社会发展计划草案报告、长沙市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告；五、协商讨论长沙市中级人民法院、长沙市人民检察院工作报告；六、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议政治决议；七、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议；八、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议关于市政协十三届一次会议以来提案工作情况报告的决议；九、协商通过市政协常委辞免增补等人事事项；十、其他事项；培训费预算51.96万元，拟开展政协委员履职学习培训班等培训，人数150人，内容为政协委员、政协机关干部职工履职能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额168.19万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算128.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车14辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5368.71万元，其中，基本支出3610.94万元，项目支出1757.77万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

第三部分?附件