目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅概况

????一、?部门职责

????二、?机构设置

三、部门决算单位构成

?第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

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中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅概况

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一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会（简称“政协长沙市委员会”）是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。??

二、机构设置

内设机构设置。政协长沙市委员会内设机构包括：

1、办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、党建处、机关党委、离退办8个内设机构。????

2、专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。????

3、研究室。????

4、社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。????

5、长沙市政协委员联络服务中心。??

三、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、市政协本级。含办公厅、7个专门委员会、研究室。3个社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。????

2、长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。???

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第二部分

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政协长沙市委员会办公厅2021年度决算公开表格（见附件）

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分

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2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5411.57万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长958.93万元，增长21.54%，主要是因为人员经费的增长及拨付了市政协信息化项目工程款。

2021年度支出总计5411.57万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长958.93万元，增长21.54%，主要是因为人员经费的增长及支付了市政协信息化项目工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5411.57万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入5411.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5411.57万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出3943.28万元，占72.87%；项目支出1468.29万元，占27.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计5411.57万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加964.43万元,增长21.68%，主要是因为人员经费的增长及拨付了市政协信息化项目工程款。

2021年度财政拨款支出合计5411.57万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加964.43万元,增长21.68%，主要是因为人员经费的增长及支付了市政协信息化项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5411.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加964.43万元，增长21.68%，主要是因为人员经费的增长及支付了市政协信息化项目工程款.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5411.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5378.24万元，占99.38%；社会保障和就业（类）支出10.64万元，占0.20%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.06%；其他（类）支出19.69万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4331.44万元，支出决算数为5411.57万元，完成年初预算的124.94%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3317.88万元，支出决算为4459.63万元，完成年初预算的134.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资调标等导致人员经费增长。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为586.06万元，支出决算为502.88万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按规定开支，严控一般性支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为427.5万元，支出决算为403.81万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节俭办会，严格按标准开支会议经费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省政协拨付了驻长省政协委员经费，主要用于驻长省政协委员开支调研视察等方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付了春节慰问离退休老干部经费10.64万元。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付了2020年安全生产目标管理奖专项3万元。

7、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付了长沙市第五届同心杯篮球赛专项经费19.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3943.28万元，其中：人员经费3594.92万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务交通补贴；公用经费348.36万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为159.98万元，支出决算为100.27万元，完成预算的62.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是受疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为10.62万元，完成预算的33.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格按相关规定进行公务接待，有效减少公务接待支出，与上年相比增加0.62万元，增长6.2%,增长的主要原因是本年接待的人数和批次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97.98万元，支出决算为89.65万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的原因是严格按规定管理和使用公务用车，有效减少公务车辆运行及维护费支出，与上年相比减少6.42万元，减少26.31%,减少的主要原因是上年购置的一辆依维柯中型客车24.4万元，本年报废更新一辆公务小轿车支出17.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.62万元，占10.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算89.65万元，占89.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.62万元，全年共接待来访团组342个、来宾1200人次，主要是接待各省、市政协来长学习考察发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为89.65万元，其中：公务用车购置费17.98万元，市政协办公厅本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费71.67万元，主要是公务用车用油、维护维修、过路过桥费等运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

?????2021年度政府性基金预算财政拨款收入19.69万元；年初结转和结余0万元；支出19.69万元，其中基本支出0万元，项目支出19.69万元，为市体育局拨付的专项经费，主要用于长沙市第五届同心杯篮球赛活动支出；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出348.36万元，比年初预算数增加20.53万元，增长6.26%。主要原因是：因年中有人员调入，公用经费增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费414.65万元，用于召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等，人数1800人，内容为听取和审议政协长沙市第十二届委员会常务委员会工作报告，听取和审议政协长沙市第十二届委员会第四次会议以来提案工作情况的报告，列席长沙市第十五届人民代表大会第七次会议，听取并协商长沙市人民政府工作报告，协商长沙市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 (草案)、长沙市2020年国民经济和社会发展计划执行情况和2021年国民经济和社会发展计划 (草案) 报告、长沙市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算 (草案)报告，协商讨论长沙市中级人民法院、长沙市人民检察院工作报告，“完善两区（湖南自贸区和湘江新区）平台功能，创新试点政策体系，在实施‘三高四新’战略中体现省会担当”重点调研（专题协商），民主评议长沙市“蓝天保卫战”工作等；开支培训费1.53万元，用于干部职工履职能力培训等，人数100人，内容为全国政协和省政协组织的厅级干部培训、市委党校培训以及市政协机关组织的平时考核业务培训等；2021年举办了长沙市第五届同心杯篮球赛等活动，开支19.69万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额565.54万元，其中：政府采购货物支出565.54 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额565.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额565.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是视察调研用车、离退休老干部用车及其他按规定配置的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《长沙市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分90.3，评价等级为“良”；已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

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第四部分

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名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。????

3、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。????

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。????

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。????

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：?指市政协行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：指市政协召开政协全体会议等专门会议的支出。?

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第五部分

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附件

1、?政协长沙市委员会办公厅2021年度决算公开表格

2、?政协长沙市委员会办公厅2021年度整体支出绩效自评报告