2020年度

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅部门决算

目　　录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分????名词解释

第五部分????附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分　中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅单位概况

????一、部门职责

????根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

????二、机构设置及决算单位构成

????（一）内设机构设置。

????（1）办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、党建处、机关党委、离退办8个内设机构。

????（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。

????（3）研究室。

????（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。

????（5）长沙市政协委员联络服务中心。

????（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

????1、市政协本级。含办公厅、7个专门委员会、研究室。3个社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。

????2、长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。

????

第二部分　部门决算表

????一、收入支出决算总表

????二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入4452.64万元，总支出4452.64万元，与2019年相比，减少203.87万元，减少4.38%，主要是因为2019年开支了市政协信息化建设项目支出。年初结转和结余5.50万元，年末结转和结余5.50万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4447.14万元，其中：财政拨款收入4447.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4447.14万元，其中：基本支出3739.28万元，占84.08%；项目支出707.86万元，占15.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4452.64万元，支出总计4452.64万元，与2019年相比，减少203.87万元，减少4.38%，主要是因为2019年开支了市政协信息化建设项目支出。2020年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；年初结转和结余5.50万元；年末结转和结余5.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4447.14万元，占本年支出合计的99.88%，与2019年相比，财政拨款支出减少209.38万元，减少4.5%，完成年初预算的110.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年减少了市政协信息化建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4447.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4436.40万元，占99.76%；社会保障和就业支出7.74万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4019.03万元，支出决算数为4447.14万元，完成年初预算的110.65%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2944.37万元，支出决算为3731.04万元，完成年初预算的126.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费在年中据实拨付。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为616.9万元，支出决算为353.18万元，完成57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，出差、接待等公务活动明显减少，导致相关支出减少。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为450万元，支出决算349.25万元，完成77.61%，与上年同期相比，政协会议支出减少103.72万元，减少22.98%，主要是政协十二届四次会议部分会议经费在2019年已进行预拨。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省政协在年中拨付了驻长省政协委员视察调研经费2.43万元。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

????年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局在年中拨付了2019年度财政决算先进单位奖励经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.76万元，支出决算为7.74万元，为缴纳了残疾人保障金7.74万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了安全生产目标奖励经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3739.28万元，其中：人员经费3397.26万元，占基本支出的90.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费342.02万元，占基本支出的9.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为154.21万元，支出决算为98.71万元，完成预算的64.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年没有出国（境）工作安排，没有相关费用支出，比上年同期减少100%。

公务接待费支出预算为44.29万元，支出决算为10.00万元，完成预算的22.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度、控制公务接待支出，比上年同期减少5.87万元，减少36.92%，减少的主要原因是受疫情影响，本年接待来访的批次和人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为79.92万元，支出决算为88.71万元（其中：公务车辆运行及维护费64.31万元，公务车辆购置24.4万元），完成预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是经批准，报废更新了1台车辆，发生购置费用24.4万元。与上年同期相比，公务车辆运行及维护费减少11.42万元，减少15.08%，主要是严格执行公务车辆管理制度，规范公务车辆费用开支；公务车辆购置增长24.4万元，增长100%，主要是经批准新购1台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占10.13%，因公出国（境）费支出决算0万，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算88.71万元，占89.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因疫情影响，本年没有因公出国（境）工作安排，没有相关支出。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组64个、来宾663人次，主要是各省市政协及港澳台同胞等来长考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为88.71万元，其中：新购1辆公务用车，购置费24.4万元。公务用车运行维护费64.31万元，主要是公务车加油、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出342.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数381.1万元，减少39.08万元，减少10.25%,减少的原因主要是差旅费、办公费等支出的减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费361.51万元，主要用于召开政协长沙市十二届四次会议，参会人数1100余人；召开市政协常委会7次，参会人数900余人。培训费6.28万元，用于开展常委会培训、机关干部职工培训等，参加人数85人。

2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出，无相关支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额258.62万元，其中：政府采购货物支出71.75万元、政府采购服务支出186.87万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额168.15万元，占政府采购支出总额的65.02%，其中：授予小微企业合同金额110.35万元，占政府采购支出总额的42.67%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是调研视察及老干活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020年度部门整体支出全面开展绩效自评, 涉及资金4447.14万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了政协工作开展，按照财政绩效部门要求公开。

第四部分　名词解释

????1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????3、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

????4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

????6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：?指市政协行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

????7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：?指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

????8、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：?指市政协召开政协全体会议等专门会议的支出。

第五部分????附件

1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅本级2020年度部门整体支出绩效自评报告