中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅

?2021年部门预算说明

目 ?录

第一部分?政协长沙市委员会办公厅预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购安排情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

第二部分?政协长沙市委员会办公厅2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

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第一部分

一、部门基本概况

一、职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

二、机构设置

（1）办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办8个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。

（5）长沙市政协委员联络服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市政协本级。含办公厅、7个专门委员会、研究室。3个社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。

2、长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款（补助）收入等收入；支出既包括保障本机关及所属事业单位基本的运行经费，也包括3个社会团体、常委会议经费、各专门委员会等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算4331.44万元，其中财政拨款（补助）收入4331.44万元，比2020年4019.03万元增加312.41万元，增幅7.77%,主要是人员经费的增长。

（二）支出预算，2021年年初预算4331.44万元，其中一般公共服务支出4331.44万元，比2020年增加312.41万元，增幅7.77%，主要是人员经费的增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4331.44万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数3317.88万元，比2020年2952.13万元增加365.75万元，增长12.39%，主要是人员经费增长。基本支出是指为保障单位机构运转、完成业务工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为1013.56万元，比2020年1066.9万元，下降53.34万元，降低5%，降低的原因是根据厉行节约的要求，项目经费在上年基础上下浮5%，即调减53.34万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括3个社会团体、委员联络服务中心办公经费、政协委员履职经费、政协常委考察经费、各专门委员会等专项经费。其中：一般行政事务管理支出586.06万元，主要用于政协委员、各专门委员会开展政治协商、民主监督、参政议政等履职活动经费及政协常委会议经费，《政协之声》栏目经费等支出。政协会议支出427.5万元，主要用于市政协委员全体会议支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2021年未安排政府性基金收支预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年厅本级及长沙市政协委员联络服务中心等1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）327.83万元，比2020年392.36万元预算下降64.53万元,降低16.45%，主要是根据预算安排，降低人员公用经费预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为142万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费80万元（其中公务用车购置为0元,公务用车运行及维护费80万元），因公出国（境）费30万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数下降12.21万元，主要是公务接待费下降。

3、一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算451万元，拟召开政协长沙市第十二届委员会第五次会议、政协长沙市第十二届委员会常务委员会议（全年计划召开4次）、主席会议、机关党组会议等会议，人数1600人；培训费预算18.95万元，拟开展政协系统干部学习培训班等培训，人数80人，内容为政协系统干部职工履职能力培训；2021年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购安排情况。本部门2021年政府采购安排总额462.78万元，其中：货物202.78万元、工程0万元、服务260万元 ，主要包括政协全会会议服务260万元、公务用车运行支出53万元等。

5、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市政协办公厅机关共有公务用车17辆，其中，机要通信用车1辆，其他按照规定配备的公务用车16辆。没有单位价值50万元以上的通用设备，价值100万元以上的专用设备1项。

2021年拟新增车辆0辆。

6、预算绩效管理情况。

2021年长沙市政协办公厅整体支出绩效目标4331.44万元，其中：基本支出3317.88万元，项目支出1013.56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4331.44万元。

2021年长沙市政协办公厅编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出826.57万元，其中：政协长沙市十二届五次会议专项经费427.5万元，政协委员、常委考察经费327.95万元，各专委会工作经费71.12万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分

长沙市政协办公厅2021年部门预算公开的表格：

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅

2021年2月24日