2019年度

??中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅部门决算

目　　录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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第一部分　中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅单位概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（1）办公厅。下设秘书处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、离退办6个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。

（5）长沙市政协委员联络服务中心。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、市政协本级。含办公厅、7个专门委员会、研究室。3个社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。

2、长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4656.51万元，比上年增加548.15万元，增长13.34%，总支出4656.51万元，比上年增加548.15元，增长13.34%，主要是因为增加市政协信息化建设项目支出。年初结转和结余5.51万元，年末结转和结余5.51万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4656.51万元，其中：财政拨款收入4656.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4656.51万元，其中：基本支出3151.86万元，占67.69%；项目支出1504.65万元，占32.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4656.51万元、比上年增加548.15万元，增长13.34%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；年初结转和结余5.51万元；支出总计4656.51万元，比上年增加548.15万元，增长13.34%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余5.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4656.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加548.15万元，增长13.34%，主要是因为增加市政协信息化建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4656.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4650.31万元，占99.87%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.06%；社会保障和就业支出0.2万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3162.52万元，支出决算数为4656.51万元，完成年初预算的147.24%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3162.52万元，支出决算为3136.15万元，完成年初预算的99.17%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为593.66万元，支出决算为1026.47万元，完成年初预算的172.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市政协信息化建设项目支出425.49万元，人民政协成立70周年系列活动经费79.33万元。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为452.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实拨付政协十二届三次会议、四次会议经费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省政协在年中拨付了驻长省政协委员视察调研经费10.25万元。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实拨付了职工丧葬费及抚恤金。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在年中拨付了派驻纪检组办公经费1.99万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了文明城市创建奖励经费3万元。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了离退休干部春节慰问经费8.04万元。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了子女医疗经费0.2万元。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了安全生产目标奖励经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3151.86万元，其中：人员经费2866.17万元，占基本支出的90.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费285.69万元，占基本支出的9.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为193.81万元，支出决算为100.49万元，完成预算的51.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为8.89万元，完成预算的29.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实因公出国（境）审批，与上年相比增加0.41万元，增长4.83%，增长的主要原因是主要原因是本年因公出国（境）4批次。

公务接待费支出预算为63.5万元，支出决算为15.87万元，完成预算的24.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，与上年相比减少0.55万元，减少3.35%，减少的主要原因是贯彻落实关于三公经费逐年下降的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100.31万元，支出决算为75.73万元，完成预算的75.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务车辆管理制度，与上年相比减少165.56万元，减少68.61%，减少的主要原因是上年列支了货币化车辆租赁费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.87万元，占15.79%，因公出国（境）费支出决算8.89万，占8.85%，公务用车购置费及运行维护费支出决算75.73万元，占75.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.89万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计5人次，开支内容包括：

因公出国（镜）考察支出8.89万元，主要用于赴台湾、香港地区考察培训、经贸交流及赴德开展经贸活动的支出。

2、公务接待费支出决算为15.87万元，全年共接待来访团组132个、来宾1600多人次，主要是各省市政协及港澳台同胞等来长考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费75.73万元，主要是公务车加油、维修、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对?2019年度部门整体支出全面开展绩效自评,?涉及资金4656.51万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了政协工作开展，按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出285.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），占年初预算数72.81%。支出小于预算的原因主要是，公用经费弥补了部分人员经费的差额。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费374.91万元，用于召开政协长沙市十二届三次会议，人数1100余人，内容为政协十二届委员会第三次全体会议；开支培训费11.36万元，用于开展政协机关干部及委员培训，人数60人，内容为政协系统履职能力提升班等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额506.71万元，其中：政府采购货物支出466.1万元、政府采购服务支出40.61万元。授予中小企业合同金额506.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.22万元，占政府采购支出总额的16.02%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是调研视察及老干活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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