中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅?????????

2020年部门预算

目录

第一部分??长沙市政协办公厅预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分??长沙市政协办公厅2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

?

第一部分

一、部门基本概况

一、职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是： (1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； (2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； (3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作； (4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； (5) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

二、机构设置

（1）办公厅。下设秘书处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、离退办6个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。

（5）长沙市政协委员联络服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市政协本级。含办公厅、7个专门委员会、研究室。3个社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。

2、长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款（补助）收入等收入；支出既包括保障本机关及所属事业单位基本的运行经费，也包括3个社会团体、常委会议经费、各专门委员会等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算4019.03万元，其中财政拨款（补助）收入4019.03万元，比2019年3162.52万元增加856.51万元，增幅27.08%。

（二）支出预算，2020年年初预算4019.03万元，其中一般公共服务支出4019.03万元，比2019年增加856.51万元，增幅27.08%。

(三) 本年无政府性基金收支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4019.03万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数2952.13万元，比2019年2568.86万元增加383.27万元，增长14.92%，主要是人员经费增长。基本支出是指为保障单位机构运转、完成业务工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为1066.9万元，比2019年593.66万元，增加473.24万元，增长79.75%，增加的原因是将政协全会经费450万元和上年调增的专委会工作经费55.7万元纳入预算，同时根据厉行节约的要求，项目经费在上年基础上下浮5%，即调减32.46万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括3个社会团体、委员联络服务中心办公经费、政协委员活动经费、常委考察经费、各专门委员会等专项经费。其中政协委员、常委考察经费345.21万元，主要用于办理各种提案、重点调研课题、境内外考察；召开并主持地方委员会全体会议；组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；加强与委员的联系等。政协工作经费52.35万元，主要用于精准扶贫、研修班培训费、读书活动购书、市区县“同心杯”联谊球赛活动支出等；港澳台侨外事联谊经费11.71万元，主要用于招商引资、接待港澳台商及境外考察、《长沙联谊》编印等。历史文化名城调研论证经费10.83万元，主要用于围绕长沙历史文化名城保护、建设开展调研论证活动等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年厅本级及长沙市政协委员联络服务中心等1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）392.36万元，比2019年908.92万元预算减少516.56万元,减少56.8%,主要是由于计量口径发生变化。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为154.21万元，其中，公务接待费44.29万元，公务用车购置及运行费79.92万元（其中公务用车购置为0元），因公出国（境）费30万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数193.81万元减少39.6万元，其中公务接待费减少19.21万，公务用车购置及运行费减少20.39万元，。

3、政府采购安排情况。本部门2020年政府采购安排总额369.21万元，主要包括政协全会会议支出190万元、公务用车运行支出65万元等。其中政府采购货物369.21万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市政协办公厅机关共有实物保障车辆17辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

5、预算绩效管理情况。

按照市本级预算绩效管理的总体要求，2020年长沙市政协办公厅整体支出4019.03万元，全部实行整体绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1066.9万元，其中：《政协之声》电视栏目编审经费51.44万元，经济建设促进考察、培训经费7.32万元，港澳台侨外事联谊经费11.71万元，《长沙晚报》开设政协工作专栏经费27.08万元，政协委员、常委考察经费345.21万元，历史文化名城调研论证经费10.83万元，政协十二届四次会议专项经费450万元，非驻会主席工作联络经费32.49万元，各专委会工作经费74.86万元，政协工作经费52.35万元，长沙诗社诗词研究经费3.61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年长沙市政协办公厅项目支出绩效目标1066.9万元，其中：专项业务经费1066.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1066.9万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分

长沙市政协办公厅2020年部门预算公开的表格：

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅

2020年1月21日

?