长沙市行政审批服务局2020年部门预算公开

目???录

????第一部分：长沙市行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门预算情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

（二）“三公”经费预算以及政府采购预算说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）绩效目标和自评情况的说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

一、部门预算需公开的表格情况（见附件1）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）政府性基金预算支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）预算项目绩效情况表

二、2018年长沙市政务服务中心绩效评价报告（见附件2）?

第一部分：

长沙市行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责起草行政审批地方性法规、规章、规范性文件和相关政策，并组织实施。

2.负责全市地方性行政审批政策的综合研究;制定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3.负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4.负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5.负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作;会同市数据资源行政主管部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。

7.负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8.根据省政府授权，依法相对集中行使市政府相关部门的行政许可权。

9.承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10.承担市政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工

与市数据资源局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网十政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

长沙市行政审批服务局于2019年新成立，为市人民政府工作部门。内设机构6个处室：办公室、政策法规处、审批服务局管理处、政务公开和服务处、效能监督处和机关党委。

二、部门预算单位构成

长沙市行政审批服务局预算包括：

（一）局本级为一级预算单位

（二）局属事业单位长沙市政务服务中心为二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革方案〉的通知》(湘办[2018] 56号)、《关于长沙市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》 (湘编办复字[2019]1号)文件精神，2019年新成立长沙市行政审批服务局，原长沙市政务服务中心调整为该局所属事业单位。2020年市行政审批服务局作为一级预算单位申报部门预算，市政务中心作为二级预算单位不再单独进行预算公开，两个单位的数据统计至市行政审批服务局进行预算公开。

四、部门预算情况说明

2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级预算单位在内的预算汇总情况。

（一）收入预算情况说明

预算总收入为一般公共预算拨款2824.43万元，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年增加853.82万元，上升43.33%，主要因素为：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)增加357.68万元，主要为新设立市行政审批服务局人员增加工资福利支出增加286.73万元、商品和服务支出增加68.51万元、对个人和家庭支出增加2.44万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）增加492.6万元，主要为新增简政放权及行政审批改革专项41万元、“放管服”改革及行政效能监督专项18万元、“一件事一次办”专项，行政审批聘请法律服务专项31万元、政务公开（政府信息公开、办事公开）专项经费10万元、一次性资产采购等五项专项工作经费15万元、“12345”市民服务热线相关经费305.92万元。

（二）支出预算情况说明

预算总支出为2824.43万元，包括保障局机关及局属二级预算事业单位基本运行的经费，也包括局机关及下属政务中心业务专项经费。预算支出较2019年增加853.82万元，上升43.33%，主要因素为：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)增加357.68万元，主要为新设立市行政审批服务局人员增加工资福利支出增加286.73万元、商品和服务支出增加68.51万元、对个人和家庭支出增加2.44万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）增加492.6万元，主要为新增简政放权及行政审批改革专项41万元、“放管服”改革及行政效能监督专项18万元、“一件事一次办”专项，行政审批聘请法律服务专项31万元、政务公开（政府信息公开、办事公开）专项经费10万元、一次性资产采购等五项专项工作经费15万元、“12345”市民服务热线相关经费305.92万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2824.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为1193.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1004.77万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、公积金及聘用人员工资等人员经费开支，商品和服务支出173.84万元，用于办公费、邮电费、车辆运行经费等日常公用经费。对个人和家庭补助14.82万元，主要用于退休人员经费开支。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1631万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于简政放权及行政审批改革专项、“放管服”改革及行政效能监督专项，“一件事一次办”专项，行政审批聘请法律服务专项，政务公开（政府信息公开、办事公开）等专项业务工作。项目经费较上年增加，主要因素为：新设立市行政审批服务局业务工作增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

2020年机关运行经费为173.84万元，包括保障局机关及局属二级预算事业单位行政运行经费，较2019年增长68.51万元，上涨65%。主要因素为新设立市行政审批服务局预算单位，人员增加、机构运行办公费、水电、印刷费等增加。

（二）“三公”经费以及政府采购预算说明

2020年三公经费21.2万元，其中公务出国费为0万元，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为15万）。2020年“三公”经费预算较2019年增加8万元。其中：公务接待较上年增加3.5万元，公务用车运行维护费较上年增加4.5万元（全部为公务车运行维护费）。主要也是因为新设立市行政审批服务局，增加一个预算单位三公经费相应增加。

2020年政府采购预算总额为1120.44万元。较2019年增加416.72万元，上升59%。主要新部门成立需购置相关资产等采购货物58.76万元，业务项目增加政府采购服务1061.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，长沙市行政审批局机关及所属预算单位共有车辆2 辆，2辆车均为一般公务用车。长沙市行政审批局机关及所属预算单位无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专业设备。2020年一般公共预算无更新车辆及50万元以上通用设备计划安排。

（四）绩效目标和自评情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市行政审批服务局项目实行绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出绩效目标支出1516万元，其中：长沙市行政审批服务局行政审批聘请法律服务专项70万元；长沙市政务服务中政务服务专项工作经费200万元，窗口岗位人员考勤奖励经费249万元，“12345”第三期市民服务热线专项工作经费955万元，审批受理服务专项工作经费21万元，网络技术与信息保障专项工作经费21万元。局机关按照预算绩效评价的要求，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核，积极做好了本部门整体预算的绩效管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格情况

一、部门预算需公开的表格情况（见附件1）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）政府性基金预算支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）预算项目绩效情况表

二、2018年长沙市政务中心绩效评价报告（见附件2）

长沙市行政审批服务局

2020年1月21日