目录

第一部分：长沙市政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、整体支出绩效表

12、项目支出绩效目标表

第一部分：

长沙市政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

（二）负责提供本市政务咨询服务，协调督办市政务大厅各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

（三）负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作。

（四）负责市政务大厅窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办大厅窗口行政效能投诉。

（五）负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

长沙市政务服务中心成立于2002年10月，为市人民政府直属事业单位，参照公务员管理编制，与市政务公开政务服务工作领导小组办公室合署办公。根据上述职责，市政务服务中心内设机构5个：办公室、窗口管理处、业务指导处、信息公开处、“12345”政府热线管理处和机关党总支专职副书记，无二级机构。

二、部门预算单位构成

长沙市政务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。纳入2019年部门预算编制范围只有长沙市政务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算仅为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心机关基本运行的经费，也包括政务服务工作专项经费、窗口岗位人员考勤奖励资金、“12345”市民服务热线、政府信息公开及相关行政诉讼（复议）应诉（答复）专项、“最多跑一次”改革等项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1970.61万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2018年增加318.72万元，上升19.29%，主要增加因素为：人员增加、新增“最多跑一次”改革项目、政务服务工作专项经费、窗口岗位人员考勤奖励金、“12345”热线管理平台升级、座席外包服务等业务项目经费增加。

（二）支出预算：2019年年初支出预算1970.61万元,均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2018年增加318.72万元，上升19.29%，增加的原因为：人员增加、新增“最多跑一次”改革项目、窗口岗位人员考勤奖励金经费、政务服务工作专项经费、“12345”热线管理平台升级、座席外包服务业务项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1970.61万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2019年年初预算数为832.21万元，主要是保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2019年年初预算数为1138.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：政务服务工作专项经费200万元，主要用于窗口管理日常设施维护、花卉摆放、饮水、培训、外地考察接待、观摩学习考察；“12345”市民服务热线相关经费639.16万元，主要用于“12345”市民服务热线社会求助平台建设及运行管理维护；行政诉讼（复议）应诉（答复）等工作经费30万元，主要用于律师代理、法律咨询、答复检索、复印、传真、邮寄、档案管理、案卷资料、外出办案调查、办案、专题会议、教育培训、调研考察、网站运维工作；新增“最多跑一次”改革项目经费20万元，推进全市“最多跑一次”改革工作是践行以人民为中心发展思想的具体行动，为办事群众提供清晰的服务指引，实现标准统一。窗口岗位人员考勤奖励金249.24万元，主要用于为规范窗口工作，增强服务意识，提升服务功能，政务中心窗口岗位有一定的特殊性、可对平时考核成绩突出、表现优秀的一线窗口岗位工作人员，及时予以表扬奖励中心窗口人员服务补贴。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费102万元，较2018年预算增加3万元（新增2名中级政府雇员），上升3.03%。主要用于办公费、培训费、电话费、接待费、车辆运行维护费及其他保证机关正常运行的经费。

2、“三公经费”预算情况说明

2019年三公经费年初预算数为13.2万元，其中公务出国费为0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为10.5万）； 2019年 “三公”经费预算较2018年减少1万元，其中：公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费较上年减少1万元。主要是根据2018年度“三公”经费开支情况，公务用车运行维护费作了相应调减。

3、政府采购情况

2019年长沙市政务服务中心采购预算总额703.72万元，

其中：政府采购服务预算667.02万元、政府采购货物预算36.70万元。

4、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

5、预计绩效管理情况

2019年严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，不挪用、不占用都按照进度推进，按时按质按量完成了全年工作计划。根据市本级预算绩效管理工作的总体要求全年支出严格按照年初预算执行，2019年长沙市政务服务中心整体支出1970.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出绩效目标支出1138.4万元，其中政务服务工作专项经费200万元；“12345”市民服务热线相关经费639.16万元；行政诉讼（复议）应诉（答复）等工作经费30万元；窗口岗位人员考勤奖励金249.24万元。“最多跑一次”改革项目经费20万元，中心机关按照预算绩效评价的要求，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核，积极做好了本部门整体预算的绩效管理工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、整体支出绩效表

12、项目支出绩效目标表

长沙市政务服务中心

2019年2月2日