目录

第一部分??长沙知识产权保护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分

长沙知识产权保护中心单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关知识产权保护和维权援助的相关方针政策、法律法规，开展有关知识产权快速协同保护工作；负责发明、实用新型和外观设计专利申请的快速预审服务和快速确权前置服务；负责维护市知识产权保护“一站式”服务平台和远程审理平台，提供知识产权信息的检索、技术跟踪、咨询、预警等公共服务；负责开展知识产权维权援助公共服务，承办知识产权举报投诉服务；负责开展国内外知识产权动态研究，为政府决策提供参考；完成市知识产权局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

长沙知识产权保护中心（下文简称“保护中心”）内设机构包括：办公室、预审确权部、维权援助和协同保护部、预警部。

（二）决算单位构成

长沙知识产权保护中心2022年部门决算公开单位构成包括：长沙知识产权保护中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计888.80万元。与上年相比，增加125.19万元，增长16.39%，主要原因是人员经费和海外知识产权纠纷应对指导分中心建设等专项项目经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计888.80万元，其中：财政拨款收入888.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计888.80万元，其中：基本支出665.04万元，占74.82%；项目支出223.76万元，占25.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计888.80万元，与上年相比，增加125.19万元,增长16.39%，主要原因是人员经费和海外知识产权纠纷应对指导分中心建设等业务专项项目经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.80万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.19万元，增长16.39%，主要原因是人员经费和海外知识产权纠纷应对指导分中心建设等业务专项项目经费增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.80万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为882.57万元，支出决算数为888.80万元，完成年初预算的100.71%，其中：

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）年初预算为656.82万元，支出决算为665.04万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职工作人员晋升工资及社保、住房公积金等。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）年初预算为225.75万元，支出决算为223.76万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因办公场地运行专项支出有所节约所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.04万元，其中：

人员经费592.84万元，占基本支出的89.14%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费72.20万元，占基本支出的10.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，持平主要原因是受新冠疫情影响未安排因公出国（境）交流；本年决算数与上年决算数相比持平，均无因公出国（境）支出，主要原因是受新冠疫情影响两年均未安排因公出国（境）交流。

公务接待费支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控公务接待费用开支；与上年决算数相比增加0.25万元，增加43.11%，减少的主要原因是本年公务接待人数较上年增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置需求。决算数与上年决算数相比持平，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。与上年相比持平，主要原因是两年均未安排公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组6个、来宾56人次，主要用于其他省市知识产权部门来长交流调研的接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于其他省市知识产权部门来长交流调研的接待支出。2022年共接待国内来访团组6个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），2022年度无机关运行经费支出，预、决算数均为0.00万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1.47万元，用于知识产权保护工作暨人大重点建议办理座谈会，人数43人，内容为场租费、餐费、住宿费等。

2022年本单位开支培训费18.57万元，用于开展2022年知识产权专利导航培训、外向型先进储能企业知识产权能力提升培训及海外知识产权保护系列培训等，人数800人，内容为交通费、住宿费、场租费、餐费、专家授课费等。

2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额25.93万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.92万元。授予中小企业合同金额25.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，财政资金绩效自评覆盖率100%，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。根据年初设定的绩效目标，本单位不断夯实“三快一协同”基础业务，积极探索服务产业（企业）发展的新机制新模式，助力“三高四新”“强省会”战略实施，取得了显著成效。本单位在全国知识产权快速协同保护工作绩效考核中位列全国第2位，仅次于深圳。成功入选全国第二批专利复审无效案件多模式审理试点中心，入选首批国家级专利导航服务基地。长沙作为第一批试点地区，开展知识产权纠纷快速处理试点工作。本单位充分发挥财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责。2022年本单位整体支出绩效自评结果为“优秀”。

（2）存在的问题及原因分析。

发现的主要问题及原因：预算资金不足，导致部分业务开展不深入，如专利预审服务、上市企业知识产权专项辅导、产业知识产权导航分析研究等工作还有待进一步深化。

下一步改进措施：一是严格贯彻落实各项账务管理规定，进一步规范单位各项支出管理，提升财政资金使用效率。

二是强化干部队伍建设。加大干部队伍培训力度，实施工作人员综合能力提升工作，通过专业技术学习与实践，助力各项业务提质增效。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门（行政单位和参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）：反映知识产权等方面的支出。

1、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2、其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告