目? 录

第一部分? 长沙市知识产权局（本级）单位概况

一、单位基本概况

二、机构设置及决算单位构成

第二部分? 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分? 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分

长沙市知识产权局（本级）单位概况

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省知识产权(商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计)法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施;会同有关部门拟订并组织实施全市知识产权战略和规划。

2、负责统筹协调全市保护知识产权工作，推动全市知识产权保护体系建设。落实国家、省严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。负责专利侵权纠纷的调处和知识产权维权援助。指导全市商标、专利、原产地地理标志执法工作;负责跨区域知识产权案件和重大知识产权案件的组织协调工作。规范本市商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序，推动知识产权社会信用体系建设。

3、负责拟订知识产权创造和运用的政策措施，促进全市知识产权创造运用。会同有关部门规范知识产权无形资产评估和交易工作。指导和协调区县(市)知识产权管理工作，加强园区和企事业单位知识产权管理能力建设。拟订并实施知识产权中介服务发展政策措施。

4、负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，会同有关部门推动知识产权信息的传播与利用。推动重大经济活动知识产权评议。承担商标、专利、原产地地理标志统计分析工作。

5、组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作;组织制定本市有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。

6、负责统筹协调涉外知识产权事宜，开展知识产权工作的国际联络、合作与交流活动。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市知识产权局内设机构有办公室、规划发展处、保护协调处、执法指导处、运用促进处、公共服务处、机关党总支(人事处)。

（二）决算单位构成

长沙市知识产权局本级2021年决算公开单位包括长沙市知识产权局本级一个单位(下文简称“局本级”)。

第二部分

2021年度部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,053.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,033.33万元，下降49.87%。一是2021年知识产权专项项目减少4,085.69万元；二是维持局本级日常运行的基本支出增加52.36万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,053.55万元，其中：财政拨款收入4,053.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,053.55万元，其中：基本支出1,173.76万元，占28.96%；项目支出2,879.79万元，占71.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,053.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,033.33万元，下降49.87%。主要原因一是2021年知识产权专项项目减少4,085.69万元；二是维持局本级日常运行的基本支出增加52.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,053.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,033.33万元，下降49.87%。主要原因一是2021年知识产权专项项目减少4,085.69万元；二是维持局本级日常运行的基本支出增加52.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,053.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,053.55万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184.84万元，支出决算为4,053.55万元，完成年初预算的342.12%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加财政决算工作经费0.50万元。

2．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）。年初预算为1,184.84万元，支出决算为4,053.05万元，完成年初预算的342.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年知识产权公共项目经费未纳入年初部门预算。具体情况如下：

行政运行（项）经费主要用于保障局本级机构正常运行，年初预算为1,070.84万元，支出决算为1,173.76万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资及社保、住房公积金等财政拨款预算。

专利审批（项）经费主要列支专利申请受理、审批、复审业务支出，年初预算数为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数的主要原因是代拨省级知识产权战略推进专项资金。

知识产权宏观管理（项）经费主要列支驻长高校知识产权就地转化、先进制造业高价值专利组合及重点产业专利导航项目等，年初预算数为39.00万元，支出决算为2,301.16万元，完成年初预算的5900.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻长高校知识产权就地转化项目、先进制造业高价值专利组合项目等属于年中追加财政拨款预算的知识产权公共项目。

其他知识产权事务支出（项）经费主要用于知识产权维权援助资金、知识产权软科学项目研究等知识产权专项经费。年初预算数为70.00万元，支出决算为567.33万元，完成年初预算的810.47%。决算数大于预算数的主要原因是知识产权维权援助资金、知识产权软科学项目研究等属于年中追加财政拨款预算的知识产权公共项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,173.76万元。其中：人员经费1,072.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费100.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为10.53万元，完成预算的30.09%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是受新冠疫情影响，与其他省市知识产权部门公务交流活动减少、因公出国（境）计划取消；二是延缓公务用车购置计划，按照厉行节约的原则减少支出。其中:

因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）交流。决算数与上年决算数相比持平，持平主要原因是受新冠疫情影响两年均未安排因公出国（境）交流。

公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的28.00%，决算数小于预算数的主要原因是局本级认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比增加0.20万元，增加16.67%,增加的主要原因是本年根据实际工作需要接待人次略有增加。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比两年公务用车购置费都为0.00万元，减少0.00%,主要原因是两年均未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为9.13万元，完成预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护支出，与上年相比减少0.83万元，减少8.33%,减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大幅压缩公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.13万元，完成预算的45.65%，占86.70%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的28.00%，占13.30%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）交流。

2.公务接待费支出决算为1.40万元，全年共接待来访团组8个、来宾71人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级厉行节约，严控公务接待费用开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.40万元。主要用于其他省市知识产权部门来长交流调研的接待支出。2021年共接待国内来访团组8个、来宾71人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，长沙市知识产权局本级更新车辆0台。

公务用车运行支出9.13万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年局本级无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出100.94万元，比年初预算数104.22万元减少3.28万元，降低3.15%,主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。比上年决算数125.69万元减少24.75万元，降低19.69%,主要原因是我单位认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费4.15万元，用于召开2021年全市知识产权局长会、各类知识产权项目评审会等，人数267人，内容为场租费、餐费、专家评审费及交通费等。

开支培训费30.90万元，用于开展2021年纠纷调解员职业技能培训、长株潭专利执法培训项目、规范专利商标申请行为培训、知识产权新闻通讯员培训等，人数558人，内容为交通费、住宿费、场租费、餐费、专家授课费等。

2021年局本级未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额17.77万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,142.55万元(含财政直拨项目经费89万元），占一般公共预算项目支出总额的100.00%，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。其中：整体支出绩效自评1,287.07万元(含财政直拨项目经费5万元），涉及项目7个，无重点项目;知识产权专项资金绩效自评2,855.48万元(含财政直拨项目经费84万元），涉及项目15个，无重点项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分92.5分（评价结果为“优秀”）、知识产权专项项目绩效自评得分93.18分（评价结果为“优秀”）。

绩效目标完成情况：通过开展部门工作,充分发挥了财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责，有力推动了长沙知识产权事业发展，提升了知识产权保护工作水平，为产业经济高质量发展和“三高四新”战略顺利实施注入了强劲动力、提供了有力支撑。

发现的主要问题及原因：一是政府采购预算编制不准确；二是“三公”经费预算准确性待提高；三是绩效指标待完善细化。

下一步改进措施：一是着力优化采购理念，做细做实采购预算编制，不断提升政府采购执行率；二是深入落实预算编制要求，科学研判历年“三公”经费支出情况，进一步提高“三公”经费预算编制准确性；三是全面细化设置绩效目标。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映长沙市财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）：反映知识产权等方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、专利审批（项）：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

3、知识产权宏观管理（项）：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

4、其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告