2022年度长沙市建设工程招标中心部门决算

2022年度

长沙市建设工程招标投标中心部门决算

目录

第一部分长沙市建设工程招标投标中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

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第一部分

长沙市建设工程招标投标中心单位概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省有关建设工程招标投标的方针政策和法律、规章。

（二）承担对市住房城乡建设局指定区域范围内房屋建筑和市政工程招标投标活动实施监督管理的事务性工作。

（三）承担规范招标代理机构市场行为的事务性工作,负责招标代理机构的业务培训、不良行为的记录等工作。

（四）承担招标投标活动中违法违规行为查处的事务性工作。

（五）承担评标专家履职情况检查的事务性工作。

（六）协助处理招标投标活动的投诉举报工作。

（七）负责对区县（市)建设工程招标投标工作的业务指导。

（八）完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市建设工程招标投标中心2022年内设机构包括：综合一科、综合二科、监管一科、监管二科、法规科。

（二）决算单位构成。长沙市建设工程招标投标中心2022年部门决算公开单位构成包括：长沙市建设工程招标投标中心。

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第二部分

2022年部门决算表（见附件）

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为521.41万元。与上年度相比，收、支总计增加1.41万元，整体增长0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出减少4.67万元，减少了0.9%，减少的原因是工资福利支出部分中的职工奖金及其他工资福利支出的减少；项目支出经费增加了6.08万元，增加52.64%，增加的主要原因是为加强招投标政策宣贯落实相关业务人员培训费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计521.41万元，其中：财政拨款收入521.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计521.41万元，其中：基本支出503.78万元，占96.62%；项目支出17.63万元，占3.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计为521.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加1.41万元，增长0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出减少了4.67万元，减少0.9%，减少的原因是工资福利支出部分中的职工奖金及其他工资福利支出的减少；项目支出经费增加了6.08万元，增加52.64%，增加的主要原因是为加强招投标政策宣贯落实相关业务人员培训费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出521.41万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加1.41万元，增长0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出减少了4.67万元，减少0.9%，减少的原因是工资福利支出部分中的职工奖金及其他工资福利支出的减少；项目支出经费增加了6.08万元，增加52.64%，增加的主要原因是为加强招投标政策宣贯落实相关业务人员培训费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出521.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.41万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为476.75万元，支出决算为521.41万元，完成年初预算的109.37%。其中：

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为476.75万元，支出决算为521.41万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中基本支出减少了4.67万元，减少0.9%，减少的原因是工资福利支出部分中的职工奖金及其他工资福利支出的减少；项目支出经费增加了6.08万元，增加52.64%，增加的主要原因是为加强招投标政策宣贯落实相关业务人员培训费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.78万元。其中：人员经费459.28万元，占基本支出的91.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.50万元，占基本支出的8.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.77万元，完成预算的76.96%。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。原因是响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，2022年无预算无支出。2021年支出为0.00万元。与上年相比支出均为0.00万元，原因是2021年与2022年我单位均无安排出国（境）计划。

公务接待费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，未产生公务接待费开支，与上年相比均为0.00万元，减少100%，减少的主要原因是减少不必要的接待工作，未发生接待活动，没用产生公务接待费开支。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数的无差异主要原因是：响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，无公务用车购置费计划，即无预算无支出。与上年相比开支均为0.00万元，无差异原因是2021年与2022年我单位均无安排公务用车购置费计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.0万元，支出决算为1.77万元，完成预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务出行。与上年相比减少0.2万元，减少10.15%,减少的主要原因一是厉行节约，减少公务出行；二是公务用车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，占100%。其中；

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数不存在差异，原因是响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，即无预算无支出。上年支出为0.00万元，2022年因公出国（境）费没有开支，与上年决算相比，开支均为0.00万元，无差异，原因是2021年与2022年我单位均无安排出国（境）计划。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，减少不必要的接待工作，未发生接待活动，没用产生公务接待费开支。

外宾接待支出0万元。无外宾接待活动。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。无国内公务接待，2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行维护费1.77万元，主要用于公务车的油料费、保险费、保养及维修等方面的支出。截止2022年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年我单位没有使用政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2022年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年我单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.00万元，无会议费支出。

培训费支出情况：2022年开支培训费5.65万元，主要为开展职工继续教育培训、招投标政策业务培训、人事政策培训等人数共计261人，主要支出内容为场租费、专家授课费、餐饮费、培训资料费等。2022年受疫情影响，取消了部分业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

具体如下：培训费预算11万元，实际开支5.65万元，其中：2人去省外参加招投标业务培训开支1.10万元，培训费用由举办方统一收取包含（授课费、租场费、食宿费、资料课件等）；职工继续教育开展政策业务学习人数16人，费用开支0.53万元；写作能力、政策业务学习培训共2次，参加人数3人，费用开支培训费0.52万元；着力加强政策宣贯落实，一是举办异议投诉处理培训班，全市监管部门、建设主要平台公司、施工企业、招标代理机构代表240余人参训，培训支出3.48万元，包含（租场费、授课费、餐饮费、租车费）。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出金额7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0，机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区县业务指导、标后稽查、开会接送、报送资料等；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况如下：紧紧围绕招标投标工作大局，着力开展招投标专项整治工作，以公开、公平、公正为原则，以实现项目优质低价为目标，优环境、强监管、促改革。截止12月底，共办理招标备案项目232个，中标价165.40亿元，应公开招标工程招标率达到100%，应招标建设监理项目招标率达100%，应入场招标工程入场交易率达100%。

按预算资金管理为主线，开展业务，按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；开展厉行节约反对铺张浪费专项活动以科学发展观为指导，以改革创新为动力，以“廉洁、节、俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效益，规范津补贴发放和接待，控制培训经费，确保中央和省、市关于勤俭节约和廉洁自律的相关规定得到有效落实。其主要内容如下：

1、绩效运行成本管理方面

根据各科室履行的职责、发展目标和现有资源的配置情况进行编制，各项收支符合客观实际，按真实可靠的预算依据，没有隐瞒与虚列收支内容。以绩效性为原则，按中心工作为目标，各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用的社会效益和经济效益，保证预算编制的完整性和合理性。

2、管理效率方面

截至12月31日，共办理招标备案项目232个，工程最高上限总价174.26亿元，中标总价165.4亿元，节约造价资金共计8.87亿元。

主要做法：提高企业招投标工作效能；致力保障运行优质高效；着力加强政策宣贯落实。

3、社会效应方面

（1）招标文件疑难问题联审机制。

（2）评标专家违规处理商讨机制。

（3）代理公司违规处理商讨机制

（4）异议投诉处理通报研究机制。

4、可持续发展能力方面

努力促进企业降本增效。加大承诺制、保函、担保形式在招标项目中的应用推广；降低履约保证金和质量保证金上限额，将履约保证金从不超过工程造价的10%调整为5-8%，将预留5%质量保证金调整为3%，减少企业资金压力。

5、服务对象满意度方面

全力推动项目提质提速。实行容缺服务，大幅降低招标启动条件，严格执行“最多跑一次”和当天办结制度，加快项目快速落地，提高服务质量。

6、重点项目的绩效评价：本单位2022年度决算没有重点项目。

（二）存在的问题及原因分析

1、合理编制预算有待进一步提高

一是编制预算和资金使用计划，预算精准度有待进一步加强，避免年初预算过多，实际使用少，年末结余较多的情况，使预算资金使用效益最大化。二是预算执行跟踪与分析，对预算执行率偏低的项目分析原因并提出改进措施，加快预算资金执行进度，避免财政资金闲置浪费。

2、加强预算管理，提高预算执行效率

对照2022年预算编制执行情况进行全面自查，对于“招投标办案工作经费”有时年份多、有时年份少的编制和执行问题应该合理，由于建设市场具有不确定性，难以完成年度预算执行，应该科学制定目标任务，按工作进展积极完成预算支付进度。

下一步改进措施

1、科学合理编制预算，为加强预算执行进度，应加强与业务处室沟通，结合本年工作任务及上年项目执行情况，确定项目支出预算数，按预算编制的原则科学合理及时精准。并对执行预算跟踪与分析，对于预算执行慢的项目，分析原因并提出改进措施，避免造成项目资金有时多，有时少的问题，提高预算资金使用率。真正把有限的资金和资源用在“刀刃”上，建立健全一套比较完备的节约增效规章制度。

2、严格按批准的年度预算执行，每月按工作进展积极完成预算支付进度，在项目落实上加强项目负责人的目标责任落实管理，并且实行长效机制。

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第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120106城乡社区管理事务—工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

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附件

长沙市建设工程招标投标中心2022年度部门决算公开报表

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