2021年长沙市白蚁防治站部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

2.负责白蚁蚁情的调查研究。

3.负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作，核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

4.承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、生态环境部牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

5.负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁，无偿灭治。

6.负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

7.完成上级交代的其他任务。

（二）机构设置

2021年我单位编制人数30人，实有在职人数29人，临聘人员40人，退休人员8人。单位内设4个科室，包括综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

二、部门预算单位构成

2021年纳入编制范围的预算单位包括：长沙市白蚁防治站。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1,969.59万元，其中，一般公共预算拨款1,969.59万元。收入较去年增加431.07万元，上升28.02%。主要是(1)因人员的调入以及公用经费标准的调整，单位基本支出预算收入增加200.41万元；（2）白蚁预防施工需求增加，白蚁预防项目经费收入增加230.66万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1,969.59万元，其中，城乡社区支出1,969.59万元。支出较去年增加431.07万元，上升28.02%。主要是(1)因人员的调入以及公用经费标准的调整，单位基本支出预算收入增加200.41万元；（2）白蚁预防施工需求增加，白蚁预防项目经费收入增加230.66万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1,969.59万元，其中，城乡社区支出1,969.59万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1,225.59万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算744万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出744万元，主要用于白蚁防治药物的购买及白蚁防治日常工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费127.68万元，比上年预算减少17.31万元，下降11.94%。主要是按照市财政局的统一要求，为落实跟进中央、省财政关于“过紧日子”的政策部署，2021年的公用经费统一要求核减，使机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为6.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.7万元，主要是厉行节约落实过“紧日子”的政策要求。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开白蚁防治业务、行业政策宣讲等会议，人数250人，内容为场租费、会议工作餐费、资料费等；培训费预算1万元，拟开展业务学习、职工教育培训，人数20人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：召开长、望、浏、宁四县市白蚁防治技能技术工作会议，预计1万元；落实省、市相关部门业务工作要求开展白蚁防治政策及技能宣讲，与职能职责相关的业务工作会议，预计2万元；培训计划如下：参加业务技能提升培训，预计1万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额686.4万元，其中：货物类采购预算653.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,969.59万元，其中，基本支出1,225.59万元，项目支出744万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市白蚁防治站

2021年3月10日